Prosila by som pomoc ohľadne zaúčtovania došlej faktúry.
Došlá fa od Pepsi za tovar plus suma za obaly.
Faktúru zaúčtujem do knihy faktúr základ plus DPH. to je v potiadku.
Je tam suma za obaly príklad 82,00 € čo je o DPH aj to by bolo v poriadku ale zároveň mám na fa aj sumu,za obaly ktoré sme vrátili čo je 105 eur. Doteraz som to účtovala na jednej faktúre a dala som vlastne 82-105 t.j. -23 € a tak vyšla suma čo je na doklade z ERP. Ele teraz mi nedovolí dať zápornú sumu ako to dostanem do tej
faktúry lebo v knihe faktúr sa neviem nastaviť na dobropis len v peňažnom denníku.
No neviem sa z toho vysomáriť.
Naposledy upravil batorek : 14.02.14 at 14:55