Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Ďalšie rubriky

Došlá tuzemská faktúra z 2013, ako ju zaúčtovať v 2014 a uplatniť DPH?

mam fakturu z decembra 2013 (prisla az po 25.1., ale dokazat to neviem, lebo obalku nemam) Na fakture su datumy vystavenia a dodania 31.12.2013.
potrebujem ju dostat do uctovnictva tak, aby sa mi z nej uplatnila DPH v januari 2014.
ako to urobit v Omege? cez ake ucty a doklady?
a co to urobi s Kontrolnym výkazom?
cdl Tiez mam tento pripad, podla mna by sa mohol uplatnit odpocet DPH za 01/2014 ale co s KV?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
Neregistrovaný
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    kn-alka je offline (nepripojený) kn-alka

    Jarka jméno mé :) kn-alka
    Uplatniť DPH môžete aj v januári, do KV však táto faktúra neide.
    0
    17 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    lilly1210 a na ake ucty by to malo ist?
    dostala som odporucenie zadat ju ako doslu fakturu na ucty 381+343/321.
    v omege som nasla v doslych faktúrach automaticke uctovanie 23 DF - pre odpocet DPH v inom mesiaci, to vsak uctuje bezne na 501+343(s analitikou pre neuplatnenu DPH)/321.
    mozem pouzit to?
    kn-alka však si prepíš tú 501 na 381 manuálne
    kn-alka počkať-počkať:
    v roku 2013 zaúčtuješ ID 501/326 a v roku 2014 faktúru 326,343/321
    lilly1210 kedze este nemame uzatvorene predosle obdobie (rok 2013), preto mi poradili z Krosu nasledovny postup:
    Zauctovat fakturu beznym spôsobom (20 DF - Nova s rozpisom DPH), tak aby DPH isla do oddielov B2 (riadky A a 21A).
    datumy vyhotovenia, splatnosti a DVDP ponechat decembrove ako su vo fakture - aby ju kontrolny vykaz sa nesnazil parovat s neexistujúcou faktúrou u dodavatela, kedze ten ju vo vykaze mat nebude. Len datum prijatia uviest kedy prisla v januari. a potom v zalozke "Evidencia DPH" upravit datumy DUD a DUUP na januarove, kedy prisla a zaskrtnut moznosti "Uplatnit DPH" a "Nemenit DUD".

    este teda zmenim 501 na 326 ako radite a urobim ten ID do 2013.
    snad to bude tym dostatocne osetrene.

    Dakujem za odpovede.
    Jana103 5. Platiteľovi dane (dodávateľovi) vznikla v decembri 2013 daňová povinnosť z dodávky tovaru, na ktorú vyhotovil faktúru oneskorene až po 15.01.2014. Uvedie túto faktúru dodávateľ do kontrolného výkazu za mesiac január 2014? Kde v kontrolnom výkaze uvádza odberateľ odpočítanie dane z tejto faktúry?

    Podľa § 78 ods. 2 zákona o DPH musí kontrolný výkaz obsahovať údaje o daňovej povinnosti a odpočítaní dane za príslušné zdaňovacie obdobie v stanovenom členení. Keďže v konkrétnom prípade ide o faktúru na dodávku tovaru, pri ktorej vznikla daňová povinnosť v roku 2013, potom nie je dôvod uvádzať faktúru do kontrolného výkazu. Ak odberateľ prijme faktúru po lehote na podanie daňového priznania za december 2013 (resp. 4. štvrťrok 2013) a uplatní si odpočet dane v zmysle zákona o DPH v daňovom priznaní za január 2014, uvedie údaje z tejto faktúry v časti B.2 kontrolného výkazu za január 2014. (Doplnené: 20.02.2014)

    https://www.financnasprava.sk/sk/pod...az-dph#ObsahKV
    cacka No mne z toho článku na FSSR vyplýva, že sa tam tá FA neuvádza.
    lilly1210 a ako potom dostanem tie sumy do B2, ked faktura vo vykaze nebude uvedena?
    vodniksro faktura bude u odberatela v januari, preto bude aj v KV v B2, dodavatel ju nedava nikam v januari, lebo ju dal do DPH este v IV.Q/2013 resp. 12/2013
    Anulka Ak uplatní odpočítane dane v januári, uvádza aj do kontrolného výkazu za január.
    kn-alka áno, odberateľ - teda došlá faktúra sa uvedie do KV, ak si aj DPH odpočítal v januári.
    dodávateľ - vyšlá faktúra však túto fakturu v KV neuvádza.
    datacon DO KV idú všetky faktúry ktorých si uplatnujete DPH...
    kajab A dátum mám uviesť ten z faktúry a nie kedy napr. došla do firmy po vykonaní daňového priznania a uskutočním odpočet DPH?
    mondes Prosím ťa, na základe čoho si môže uplatniť DPH v 1/2014, ak nevie preukázať, že faktúra došla až po 25.1.2014?
    kajab Máš knihu došlej pošty?
    mondes A myslíš, že kniha došlej pošty je relevantný dôkaz? Veď si tam môžem napísať dátum, aký chcem. :-)
    kajab Ale do knihy zapisuješ všetku došlú korešpondenciu v časovom slede.
    emma01 Plne súhlasím s lilly1210 - keďže je na faktúre dátum dodania 31.12.2013, tak faktúra do KV nevstupuje pretože v tomto období ešte zákon o KV v platnosti nebol. A DPH si mala uplatniť v riadnom DP za 1/2014.
      zbaliť

    Došlá tuzemská faktúra z 2013, ako ju zaúčtovať v 2014 a uplatniť DPH?

    Vieš, kto pozná odpoveď?
    Zdieľaj, možno sa nájde odborník Pozvi odborníka, firmu, inštitúciu atď.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.

    Pridať pochvalu

    Ďakujem Dobre píšes Super rada
    Vtipné Si cool Milé
    Poznámočka