Zaoberáme sa prepravou osôv. Pri dodaní služby do zahraničia sa fakturuje:
spolu: 311/
Dodanie v SR /602
Základ dane v PL /602
DPH v PL / ??? /648???
V PL som registrovaný na
DPH a podávam Q DP
DPH, ale nesmiem žiadať o refundáciu nakolko máme skrátenú registráciu.
Ako mám účtovať o
DPH a kedy?
??? 311/648 - pri vystavení FA
548/379 - pri podaní DP do PL?
379/221 -pri úhrede PL DPH?
???
Prosím Vás o pomoc, nakolko si si tým neviem rady. Ďakujem.