Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Ďalšie rubriky

Dobropis pre účely DPH - ako účtovať? a ako s kontrolným výkazom?

Ahojte vedeli by ste mi poradit, ako mam zauctovat prijatý dobropis. V roku 2013 sme zaplatili zálohu za nove nakladne auta. Teraz nam zalohu vratili a vystavili dobropis pre účely DPH. Dalej sa na doklade pise, ze doklad sluzi ako podklad pre zauctovanie a uplatnenie si DPH. Zaklad vycisleny v doklade neuctovat, bude zauctovany v konecnom danovom doklade.
Vobec neviem, ako to uctovat v podvojom uct. Ci ako prijatu fakturu ale minusom, pretoze program neumoznuje vybrat typ dokladu dobropis, a kam s tym v suhrnom vykaze?
Prosim poradte, ak mate skusenost.
Dakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
Neregistrovaný
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KloferHladny je offline (nepripojený) KloferHladny

    KloferHladny
    Ide o DPH z prijatej platby a jej stornovanie.
    Uhradili ste zálohu na majetok (ak teda nie ste obchodníkom s autami)
    Účtovanie v roku 2013
    Doklad: zálohová fa (resp. zmluva) - neúčtujete, iba evidujete
    Doklad: výpis z účtu o úhrade zálohy: MD052a/D221
    Dodávateľ mal povinnosť vystaviť faktúru k prijatej platbe pre účely odpočtu DPH. Účtovanie tejto faktúry ("zdanenie zálohy"): MD343/052b (iba suma DPH)
    Účtovanie v roku 2014
    Dodávateľ Vám v roku 2014 vrátil prijatú platbu (odstúpenie od zmluvy). Účtovanie vrátenej platby: MD221/D052a.
    Dodávateľ Vám doručil storno doklad k zdaneniu zálohy (odstúpenie od zmluvy). Účtovanie: MD343/052b (záporná suma DPH)

    Hlasovalo 1 pouzivatelov

    Užitočné (1)
    cinky16
    1
    17 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    cinky16 dakujem velmi pekne za usmernenie,ANO,Uhradili sme zálohu na majetok - nie sme obchodníkom s autami. este by som potrebovala poradit, do ktoreho oddielu v kontrolnom vykaze sa to bude uvadzat? ked som to takto zauctovala, program mi umoznil nasledovne: zaradenie do oddielu B2, minusom a v kolonke zaklad dane nemam nic, je to spravne?
    KloferHladny Je to oprava odpočítanej dane (došlé dobropisy) = C.2
    cinky16 ok, dala som to do C a treba tam uviest aj cislo povodnej faktury?
    KloferHladny áno
    cinky16 fuu, tak to musim zistit, ako to v mojom program funguje...velmi pekne vam dakujem este raz za pomoc, 2 tyzdne mi to robilo vrasky
    cinky16 takze stacilo len aktualizovat program, este mam otazku, kolonka zaklad dane ostane prazdna?
    KloferHladny nie, musíte tam zadať základ dane aj daň aj sadzbu
    cinky16 ja som si aj myslela, ze zaklad dane musi byt, lenze na fakture pise, ze zaklad vycisleny v doklade neuctovat, bude zauctovany v konecnom danovom doklade... a este moze suma minusom? ci nie?
    KloferHladny základ dane sa vo Vašom prípade neúčtuje, iba vykazuje pre účely DPH. V KV do C. uveďte záporné sumy
    cinky16 dakujem, takze kontrolny vykaz by sme mali, vsetko minusom, a potom v DP k DPH sa mi to premietlo do riadkov 26 suma minusom a riadok 28 to iste plusom resp. bez znamienka, tak je to spravne?
    KloferHladny 26 a 27 sú Vami vystavené opravné faktúry. Dáte do riadku 28 plusom sumu, o ktorú korigujete odpočítanú DPH. Celé sa to potom spočíta na výsledku DPH. Napríklad ak by ste nemali iný obchod, len túto vrátku zálohy (nech DPH=1000 EUR), potom na riadku 28 bude +1000 a na riadku 31 a 34 +1000 EUR
    cinky16 ako v konecnom dosledku mi to spravne spocitalo, ale uvadza mi to aj na riadku 26 suma minusom....a to tak nesmie byt?
    KloferHladny riadky 26 a 27 sú údaje z Vami vystavených dobropisov. Na riadku 26 nemá byť uvedená suma z vyššie opisovanej transakcie. Niečo máte zle.
    cinky16 take v DP k DPH to ma byt len na riadku 28? a je to ok?
    KloferHladny áno
    cinky16 dnes mi prisla zuctovacia faktura k dobropisu, ako ju mam zauctovat? a kore cislo faktury skutocne uvediem v kontrolnom vykaze? z dobrpisu? alebo zo zuctovacšej faktury?
    KloferHladny A to ste ešte k vrátenej platbe nemali doručenú opravnú faktúru (dobropis) ? Ja som zo zadania otázky vyčítal, že už bol doručený !
      zbaliť

    Dobropis pre účely DPH - ako účtovať? a ako s kontrolným výkazom?

    Vieš, kto pozná odpoveď?
    Zdieľaj, možno sa nájde odborník Pozvi odborníka, firmu, inštitúciu atď.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.

    Pridať pochvalu

    Ďakujem Dobre píšes Super rada
    Vtipné Si cool Milé
    Poznámočka