Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Ďalšie rubriky

Zjednodušený danový doklad z ČR - prodejka za hotové

Ahojte, mám pred sebou "Prodejku za hotové"-zjednodušený daňový doklad zo dna 21.3.2014 v sume 30,40 eur a k tomu doklad z pošty o úhrade dobierky zo dňa 24.3.2014 v tej istej výške. Prosím ako mám vysporiadať DPH a KV? Ďakujem.


Posúvam, poradí niekto? Ďakujem.

Takže dostala som odpoveď z FS, ktorej ale vôbec nerozumiem. Môžte mi to prosím niekto laicky vysvetliť? Vďaka.

Dobrý deň,

V prípade, že ide o nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 zákona o DPH, potom je príjemca tovaru – platiteľ dane osobou povinnou platiť daň v zmysle § 69 ods. 6 zákona o DPH, pričom to uvedie v daňovom priznaní k DPH v riadkoch 7 a 8 a v kontrolnom výkaze k DPH v časti B.1 za to zdaňovacie obdobie kedy vznikla daňová povinnosť v zmysle § 20 ods. 1 zákona o DPH.

Prosííím Vás pekne o radu, neviem ako mám takýto doklad zaúčtovať.
Naposledy upravil mondes : 23.04.14 at 09:11
4 komentárov     zbaliť
veronikasad Na doklade máš českú DPH-čku ?
mondes Nie, je tam len suma 30,40 eur a doklad z pošty o úhrade dobierky v tej istej sume. Aj z FS mi poradili, že to mám dať do B1, ale ma mätie to, že doklad nemá IČO a DIČ odberateľa a v názve má, že ide o zjednodušený daňový doklad.
veronikasad Dodávatel je platitelom DPH ? Nahlasovali ste mu svoje identifikačné údaje ? (IČO, IČ DPH)?
mondes Neviem, či je platiteľom DPH, na doklade to nie je uvedené. (Ako môžem zistiť?) A čo v prípade, ak dodávateľ nie je platiteľom DPH a doklad je vystavený bez českej DPH?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
Neregistrovaný
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    avalik je offline (nepripojený) avalik

    avalik
    mas danovy doklad - "prodejku za hotove" - fakturu z 21.3.2014
    DP DPH nadobudnutie tovaru v tuzemsku z ICS das do riadkov 7 a 8
    do KV B.1

    kedy ti vznikla danova povinnost?

    § 20
    Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

    (1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká

    a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo

    b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).


    V tvojom pripade DP vznikla 21.3.2014 a teda zaradis do KV za 3/2014 resp. 1Q/2014
    0
    8 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    mondes Ďakujem avalik, a nevadí, že ide o zjednodušený daňový doklad? A tie idú do KV B3, nie? Takže urobím klasické samozdanenie?
    Jednoducho nechápem, prečo sa vystavujú zjednodušené daňové doklady. V čom je medzi nimi a klasickými faktúrami rozdiel? Myslím, čo sa účtovania týka.

    Pýtam sa preto, lebo som si z viacerých zdrojov zisťovala, ako to mám zaúčtovať a jednou z odpovedí bolo aj to, že to vôbec nevstupuje do DPH ani do KV a že to zaúčtujem tak, akokeby som za tento nákup dostala nie zjednodušený doklad, ale bloček z ERP, teda celá suma do N. Ešte pripomeniem, že k tomu zjednodušenému daňovému dokladu je pripnutý lístok z pošty o prevzatí dobierky v rovnakej sume ako na doklade. Ďakujem za vysvetlenie.
    avalik preco si myslis, ze to je zjednoduseny danovy doklad? zasielkovy predaj z CR na SR nemoze byt cez zjednoduseny danovy doklad - pozri cesky zakon o DPH - ak ma tvoj doklad nalezitosti FA, tak ho povazujes za FA ... ak sa mylim, opravte ma!
    avalik na blocku z ERP by si mala vycisleny zaklad dane a DPH - mas to vycislene aj ty? si platitel DPH?
    mondes Viem, že je to zjednodušený daňový doklad, lebo to má v názve uvedené. Prosím ťa, prečítaj si zadanie témy. Ide o ručne vypísaný doklad, ktorý má názov "Prodejka za hotové (Zjednodušený daňový doklad)", s dátumom uskutočnenia zdanit. plnenia 21.3.2014. Źiadny iný dátum tam nie je a je tam uvedený dodávateľ a jeho IĆO (DIČ tam nie je) a odberateľ bez IČO a bez DIČ. A žiadny bloček z ERP k tomu nie je, len lístok z pošty o zaplatení dobierky. Je tam suma 30,40 Eur (nie je rozpísaná na základ a DPH)
    mondes Prosím Vás, môže ísť ten doklad do B1 a urobím samozdanenie? Totižto nie som si istá, nakoľko ten doklad má v názve, že ide o zjednodušený daňový doklad a nemá tam IČO a DIČ odberateľa.
    veronikasad Je na ňom česká DPH-čka ?
    mondes Nie.
    mondes Veronika, prosím ťa, ak chcem urobiť samozdanenie, tak musím tento doklad zaevidovať do záväzkov. A teda môžem ho dať medzi ostatné faktúry EU, aj keď v názve nemá že ide o faktúru? (Pýtam sa, kvôli správnemu nasmerovaniu do riadkov DPH a KV). Alebo ako by si v alfe+ zaevidovala takýto doklad? Vdaka.
      zbaliť

    Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

    Žabinka
    Ja nerobím v alfe, ale princíp účtovania a zaraďovania do KV by mal byť vo všeobecnosti rovnaký..
    1. "Prodejka za hotové (Zjednodušený daňový doklad)"- český zákon o DPH by mal mať obdobné ustanovenia o vystavovaní faktúr ako slovenský zákon o DPH, a teda myslím si, že tak isto ako u nás, nie je možné ani v Čechách, vystaviť zjednodušenú fa ak ide o dodanie tovaru alebo služby do IČŠ. A teda pravdepodobne nejde o platiteľa DPH v ČR.
    2. Každá fa, či už normálna, alebo zjednodušená, musí obsahovať meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala-toto určite platí aj v ČR, nielen v SR.. Píšeš, že tento údaj tam nie je.. Takže mi aj z tohto vychádza, že nejde o platiteľa DPH v ČR.

    Ja si myslím, že nejde o samozdanenie a do KV ti žiadne údaje z tohto dodania nevstupujú.

    Alebo sa skús obrátiť na českého dodávateľa, zisti skutočnosti, prípadne daj opraviť daňový doklad, a potom postupuj podľa toho, čo zistíš..
    Naposledy upravil Žabinka : 23.04.14 at 11:29
    0
    9 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    veronikasad Pochopila som, že chýba IČO, DIČ odberatela - o dodávatelovi v zadaní nepíše ...
    Na moju otázku z komentára mondes neodpovedala

    veronikasad (Dnes 12:38) Dodávatel je platitelom DPH ? Nahlasovali ste mu svoje identifikačné údaje ? (IČO, IČ DPH)?
    Žabinka Ale je tam uvedené - dodávateľ a jeho IČO: mondes (16.04.14 19:48) Viem, že je to zjednodušený daňový doklad, lebo to má v názve uvedené. Prosím ťa, prečítaj si zadanie témy. Ide o ručne vypísaný doklad, ktorý má názov "Prodejka za hotové (Zjednodušený daňový doklad)", s dátumom uskutočnenia zdanit. plnenia 21.3.2014. Źiadny iný dátum tam nie je a je tam uvedený dodávateľ a jeho IĆO (DIČ tam nie je) a odberateľ bez IČO a bez DIČ. A žiadny bloček z ERP k tomu nie je, len lístok z pošty o zaplatení dobierky. Je tam suma 30,40 Eur (nie je rozpísaná na základ a DPH)
    mondes Ďakujem, ak zistím, že dodávateľ nie je platiiteľom DPH, tak ako mám postupovať? Nemal by v tom prípade byť doklad vystavený s českou DPH? A ako to zaúčtujem? Len rovno z pokladne? Ďakujem pekne.
    mondes a nerobím v alfe, ale princíp účtovania a zaraďovania do KV by mal byť vo všeobecnosti rovnaký..
    1. "Prodejka za hotové (Zjednodušený daňový doklad)"- český zákon o DPH by mal mať obdobné ustanovenia o vystavovaní faktúr ako slovenský zákon o DPH, a teda myslím si, že tak isto ako u nás, nie je možné ani v Čechách, vystaviť zjednodušenú fa ak ide o dodanie tovaru alebo služby do IČŠ. A teda pravdepodobne nejde o platiteľa DPH v ČR.
    2. Každá fa, či už normálna, alebo zjednodušená, musí obsahovať meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala-toto určite platí aj v ČR, nielen v SR.. Píšeš, že tento údaj tam nie je.. Takže mi aj z tohto vychádza, že nejde o platiteľa DPH v ČR.

    Ja si myslím, že nejde o samozdanenie a do KV ti žiadne údaje z tohto dodania nevstupujú.

    Alebo sa skús obrátiť na českého dodávateľa, zisti skutočnosti, prípadne daj opraviť daňový doklad, a potom postupuj podľa toho, čo zistíš..

    Zistila som, že dodávateľ je platiteľom DPH, len to na tom zjednodušenom doklade neuviedol. V minulosti už raz odberateľ kupoval od tohto dodávateľa tovar a vtedy mu dodávateľ vystavil "Faktúra za hotové - daňový doklad" a bolo robené samozdanenie. A teda čo sa týka tohto zjedn. dokladu, urobím samozdanenie, však? (Zrejme vystavili zlý doklad).
    avalik mondes, citala si cesky zakon o DPH? nemoze byt zjednoduseny doklad podla §30 ... musis mat danovy doklad podla § 29
    mondes Nie, nečítala som. Ale ak vystavili takýto doklad, tak to snáď oni sú za to zodpovední, či? A prosím ťa, čo by si ty urobila (vzhľadom k tomu, že 25.4. sa blíži) urobila? Ďakujem.
    Žabinka Takže ak je dodávateľ platiteľ DPH, musíš urobiť samozdanenie, doklad zaúčtuj ako riadnu faktúru (do B1), nie ako zjednodušenú fa (do B3).. Buď ti dodávateľ pošle opravenú faktúru s kompletnými údajmi, alebo ak to nie je možné, tak použi doklad ktorý máš k dispozícii.. V druhom prípade postupuj podľa inštrukcií na stránke drsr.sk:
    https://www.financnasprava.sk/sk/pod...olny-vykaz-dph
    1. Dodávateľ z iného členského štátu nemá pridelené IČ DPH, odberateľ má v B.1 problém vyplniť IČ DPH, keďže v „Dodatku č.1 k poučeniu“ sa uvádza, že ak sa v B.1 vypĺňajú údaje na základe iných dokladov, musia byť vyplnené príslušné stĺpce.

    Ak platiteľ dane nedisponuje informáciou o IČ DPH dodávateľa, akceptuje sa, keď stĺpec „Identifikačné číslo pre daň dodávateľa“ v časti B.1 nevyplní, prípadne uvedie údaj „0“. K problematike uvádzania IČ DPH v KV je vydané usmernenie, ktoré je zverejnené na internetovej stránke FR SR v časti „Daňoví a colní špecialisti“ → Dane → Metodické usmernenia → Nepriame dane → Usmernenie k uvádzaniu IČ DPH odberateľa alebo dodávateľa v KV .
    mondes Ďakujem veľmi pekne. Už som aj volala do ČR, ale dodávateľ nemohol práve hovoriť, tak mám zavolať neskôr. Skúsim ho požiadať o nový doklad so všetkými náležitosťami, vrátane formulky o prenesení DP.
    mondes Takže len pre zaujímavosť všetkým zainteresovaným. Doklad dodávateľ opraví na faktúru s potrebnými náležitosťami. Jupííííí!!!!. Konečne som to doriešila. :-D
      zbaliť

    Zjednodušený danový doklad z ČR - prodejka za hotové

    Vieš, kto pozná odpoveď?
    Zdieľaj, možno sa nájde odborník Pozvi odborníka, firmu, inštitúciu atď.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.

    Pridať pochvalu

    Ďakujem Dobre píšes Super rada
    Vtipné Si cool Milé
    Poznámočka