Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Ďalšie rubriky

Daňový doklad k prijatej platbe

Klient z ČR platca DPH si u nás objednal služby, za ktoré mu bola vystavená zálohová faktúra vo výške 300 eur, platba došla na účet 29.10. Z objednaných služieb využil iba časť s dátumom dodania 31.10. hodnota tejto služby bola 160 eur (fa. vystavujem bez DPH-prenesená daň.povinnosť). Teraz potrebujem klientovi vystaviť daňový doklad a vrátiť rozdiel 140 eur. Ako to správne vysporiadať? Musím vystaviť daňový doklad k prijatej platbe vo výške 300 eur s dátumom dodania 29.10. a potom faktúru za dodané služby? alebo môžem vystaviť rovno faktúru za dodané služby kde vysporiadam aj prijatú zálohu, keďže je to v jednom mesiaci a tým pádom bude daňový doklad dobropis vo výške 140 eur?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
Neregistrovaný
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    evuš je offline (nepripojený) evuš

    evuš
    Vystavíš normálne daňový doklad k 31.10. na sumu 160,-€, odrátaš prijatú zálohu v sume 300,- € .... zbytok zálohy mu zaplatíš na účet ako "preplatok"
    0
    8 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    monika.a aj ja som to najskôr takto urobila ale náš program mi hneď označí takto vystavenú faktúru ako dobropis a ako potom zaradím takúto faktúru do SV a KV? Do SV mi pôjde mínusom 140 eur a do KV mi ju bude ťahať ako opravu základu dane , čo asi nie je dobre
    topper1 faktúru vystavuješ bez DPH teda do KV vôbec nepôjde...a s súhrnnom výkaze by mala byť suma 160 EUR.
    monika.a takto by to bolo asi najlepšie, len daňový doklad nemôže byť označený ako DOBROPIS (tak mi to automaticky vytlačí náš program) ale musí to byť FAKTÚRA vtedy mi to nebude ťahať do KV
    Mishok A nemate nahodou vystaveny danovy doklad k prijatej platbe?
    monika.a zatiaľ mám vystavenú iba ZF, takže teraz vystavím daňový doklad s dátumom dodania služby 31.10. na sumu 160 eur táto suma mi bude vstupovať do SV zároveň môžem v tejto faktúre dať ako druhú položku odpočet zálohy vo výške 300 eur a vzniknutý preplatok bude -140 eur, ktoré vrátim klientovi
    Mishok Spravne, pričom 300€ nebude vstupovať nikam
    monika.a už som to pochopila, no hambím sa, že som to nevedela :-( ďakujem ti
    monika.a dostala som tu na porade odpoveď, že daňová povinnosť pri dodaní služby podľa paragrafu 15-prenos daňovej povinnosti nevzniká dňom prijatia platby, ale dňom dodania služby. Neviem, prečo sú už tie príspevky vymazané a kto ich vymazal, ale nie sú pravdivé, nakoľko aj z finančnej správy som dostala odpoveď, že aj pri takýchto službách vzniká daňová povinnosť dňom prijatia platby.
      zbaliť

    zlatica76 je offline (nepripojený) zlatica76

    zlatica76
    Podľa mňa stačí vystaviť jednu faktúru, kde vysporiadaš aj vyššiu zálohu. K úhrade bude záporné číslo, ktoré uhradíte zákazníkovi na jeho účet.
    0

    Daňový doklad k prijatej platbe

    Vieš, kto pozná odpoveď?
    Zdieľaj, možno sa nájde odborník Pozvi odborníka, firmu, inštitúciu atď.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.

    Pridať pochvalu

    Ďakujem Dobre píšes Super rada
    Vtipné Si cool Milé
    Poznámočka