Zavrieť

Porady

Elektronická služba z ČR slovenskému občanovi, kam v DP DPH?

České s.r.o., plátce dph, poskytlo a vyfakturovalo slovenskému občanovi elektronickou službu se slovenskou výší dph. Vzhledem k tomu, že v SR máme provozovnu a podáváme zde přiznání dph, nemohli jsme se vůči SR registrovat v ČR k MOSS, ale dph z těchto faktur se má odvést v SR přes přiznání podávané provozovnou. Na který řádek daňového přiznání toto dph patří, příp. kde v kontrolním výkazu? děkuji
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    ak tú službu poskytlo ako provozovna, teda pod ičDPH SK......., tak ide o klasické tuzemské plnenie - riadky 3 a 4
    7 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    m.hrabovska ne, služba byla poskytnuta pod CZ DPH
    m.hrabovska ne, služba byla poskytnuta pod CZ DIČ
    KEJKA nerozumiem, ako pri CZ DIČ ste mohli uviesť SR DPH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    m.hrabovska kdybychom neměli v SK provozovnu a poskytli z CZ el. službu sk občanovi, tak musíme odvést daň v sk výši nejlépe přes ten moss, ale my máme provozovnu a byla jsem na školení, že v tomto případě to nemůžeme odvést přes moss, ale přes slovenské přiznání dph, tak nevím, jestli to mám dát na ten řádek 3 a nebo nějaký zvláštní řádek
    KloferHladny šak KEJKA dobre píše. § 68b 222/2004 : Osobitná úprava hovorí o "registrácií nezaregistrovaných" - SK provozovna je registrovaná, takže ?? - nech platí daň na Slovensku

    Ak to ale dodala "ČR" matka, v ČR vás odmietli registrovať pre MOSS, lebo už ste na Slovensku. A teda zákon Vás núti evidovať vnútropodnikovo poskytnutie služieb na Slovensko. T.z. faktúra z ČR na SR prevádzku a potom zo SR prevádzky na odberateľa ? Riadna blbosť ale inak to nevidím. Skús založiť novú otázku: Ako vykazovať elektronické služby ak CZ firma(platca DPH) má prevádzku na SR(registrovanú pre DPH) a poskytuje elektronické služby z ČR slovenským neplatcom aj zo SR slovenským neplatcom. Ako vykazovať a ako sa registrovať pre DPH ?
    m.hrabovska vnitropodnikově jsem si to pořešila, takže jsem to dala v DP na ř. 3 a 4 a v KV do D.2.
    KloferHladny takže Zákon o DPH má problém. Museli ste ho rozlúsknuť Vy a použili ste asi jediné možné riešenie ... klasická tuzemská dodávka.
      zbaliť

    Elektronická služba z ČR slovenskému občanovi, kam v DP DPH?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.