Je tu málo informácií pre jednoznačnú odpoveď. Nevieme o čom je vzťah medzi vami a dodávateľom. Jeho náklady na prac. cestu (asi zahr.) by mal vyfaktúrovať ako nejakú službu v závislosti od toho čo ste si dohodli.

je to uznateľné - ale daj si presne do zmluvy s dodávateľom, že bude dodávateľ ti prefakturovávať všetky uvedené náklady...resp. teda, že práce, na ktoré znie zmluva budú robiť ľudia tí a tí a že sa bude faktúrovať cestovné, diéty a podobne...neviem ale prečo na prefakturácii vypisuje vreckové - mal to dať všetko anblok ako cetovné (aj keď je tam trebárs 40%vreckové v tom)...

Ahojte, viete mi niekto prosím Vás poradiť? Mám zamestnancov, ktorý chodia raz mesačne na služobnú cestu, kde majú plne zabezpečenú stravu aj ubytovanie. Bola som teraz na školení, prednášajúca bola pani Ing. Ľuboslava Minková, ktorá hovorila, že ak je zabezpečená strava aj ubytovanie aj tak máme zamestnancovi zaplatiť vreckové. T.j., že keď bol celý deň v Čechách, tak stravné = 0,-SK, a vreckové = 240,- CZK a zaúčtujem to na 512-nástku, daňovo uznanú?

Ďakujem

Vreckové je nákladom na SC, účtujeme 512AE.

Ďakujem Ti, ale ešte raz len pre potvrdenie, že keď nemá nárok na stravné, kedže ho má zabezpečené, aj tak mu dávaš len vreckové, bez stravného?

Monka_m

Ak má zabezpečenú stravu v plnom alebo čiastočnom rozsahu, tak podľa zákona môžeš krátiť iba stravné, vreckové sa nekráti. To sa vyplatí aj keby sa stravné krátilo celé.

Ďakujem pekne za odpoveď

Sorry trochu by som aj ja chcel podiskutovat na tuto temu ale neviem ako zaslat prispevok alebo polozit otazku. Poradi niekto?

Podiskutovať, alebo odpovedať môžeš jednoducho, klikni v príspevku na cituj alebo rýchla odpoveď.