Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Ďalšie rubriky

danova povinnost pri samozdanení v špedicnej firme

danova povinnost vzniká dňom dodania služby, pri špedicii (pre zakaznika zabezpecim prepravu dopravcom, ktory potom prepravu fakturuje nam) je pri samozdaneni den vykladky alebo ked mame potvrdeny original CMR ? Vykladka bola napriklad 28.10.2015, faktura od dopravcu prisla 1.11.2015 kde je den zdanitelneho plnenia 28.10.2015 ale CMR dostaneme 12.11.2015 - vtedy sa zauctuje faktura a samozdani sa. Klientovi budeme fakturovat 12.11.2015 kedy je aj tento datum datumom zdanitelneho plnenia na vystavenej fakture od nas.
Je tento postup správny ? Alebo ako postupujete vy, kto pracuje v špedicke, poradite mi ??
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
Neregistrovaný
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    monika.a je offline (nepripojený) monika.a

    monika.a
    účtujem špedičku ale celkom nerozumiem tvojmu postupu, špedička si objedná dopravu pre zákazníka u dopravcu, dopravca pošle špedičke faktúru ku ktorej mi priloží CMR doklad, následne ja fakturujem zákazníkovi, ak vystavujem faktúru pre SK zákazníka, tak dátum vystavenia faktúry=dátum dodania služby (bez ohľadu na dátum vykládky uvedený na CMR doklade), ak fakturujem zahraničnému zákazníkovi tak dátum dodania na vystavenej faktúre je dátum vykládky uvedený na CMR doklade

    Hlasovalo 1 pouzivatelov

    Užitočné (1)
    tina.mm
    1
    13 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    tina.mm Aj ja účtujem presne takto.
    tebeco suhlasim s vami, ale nesuhlasi so mnou moj sef lebo tvrdi ze VSETKY spedicky zauctuju doslu fa vtedy ked dostanu original CMR a tymto datumom vstupuje i do kontrolneho vykazu.. ja tvrdim ine :-) tak hladam argumenty aby som ho presvedcila.
    tebeco konkretne myslim došle faktury z EU, ci ich do kontrolneho vykazu davas podla dna vykladky resp. datumu danovej povinnosti na DF alebo podla datumu kedy dostanes CMR. Teda ci uctujes fakturu bez ohladu ci mas potvrdenu CMR alebo vratis fa a zauctujes az ked mas aj original CMR. Ked vystavujeme fa tak danova povinnost = datum vystavenia OF bez ohladu na datum vykladky. Myslim vseobecne, ci EU alebo SK. Lebo mame urcitu polemiku o tomto so sefom.
    monika.a ale veĎ s každou faktúrou dostaneš ihneď aj CMR doklad nie? aspoň my to tak máme, neprijmem faktúru bez CMRky a do DPH ju dávam s dátumom dodania uvedenom na faktúre
    monika.a ak vystavuješ faktúru do zahraničia tak dátum dodania = dátum vykládky
    tebeco nedostaneme faktury aj s CMR, vtedy vratime fakturu, ale CMR dostanem napriklad v auguste (niekedy to trva aj 2 mesiace) a faktura ma datum dodania julovy.. DPH je uz davno podane. Takze by som mala dat dodatocne danove priznanie DPH
    monika.a no to je potom problém, keď nedostávate CMRky ihneĎ s faktúrou, lebo tým ti vzniká povinnosť podať DDP podľa mňa
    tebeco my uctujeme v SAPe, kde sa predchadzajuci mesiac vzdy okolo siedmeho nasledujuceho mesiaca uzavrie - uz potom nemozeme uctovat do prechadzajucich obdobi. A DP DPH i KV robim rucne :-)
    monika.a fúha tak to nezávidím....a k tej CMRke sa nedostaneš skôr? veď stačí ak by ti ju dopravca poslal napr. mailom ihneď po vykládke
    tebeco mať tak normalny softwer tak by to bolo jednoduchsie s DDP - ale v SAPe veru nie..
    tebeco nedostanem sa k CMR skor, lebo soferi su na cestach niekedy aj 2 tyzdne a vzdy sa caka na original. Teraz sa uvazuje ze sa to nejako pomeni, ale neverim tomu.
    monika.a v tom pripade by som zauctovala fakturu ked ti pride aj bez CMRky, a tu si iba dolozis k fakture dodatocne
    tebeco a prave to sef nedovolil. Pretoze sluzba nie je (podla neho) dodana, ked nie je CMR a preto neuznava tu fakturu a ani ju nezaplati. Podla neho je dodanie sluzby vtedy, ked dostaneme potvrdenu original CMR - vtedy sa zauctuje fa a vtedy do ide do DPH.
      zbaliť

    lienka506 je offline (nepripojený) lienka506

    lienka506
    Aj ja učtujem tak ako monika.a
    0

    danova povinnost pri samozdanení v špedicnej firme

    Vieš, kto pozná odpoveď?
    Zdieľaj, možno sa nájde odborník Pozvi odborníka, firmu, inštitúciu atď.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.

    Pridať pochvalu

    Ďakujem Dobre píšes Super rada
    Vtipné Si cool Milé
    Poznámočka