Prosím o poradenie, ako sa do kontrolného výkazu uvádza ak:
z fa mám časť sumy ktorú účtujem do nákladov základ a dph, potom časť sumy ktorú uvádzam spolu s dph ako nedaňový výdavok.
Celková suma z fa základ je: 152,23 celková dph 30,45. Toto mi ide do KV do stĺpca 4 a 5. Potom je stĺpec 7 kde uvediem iba výšku odpočítanej dane z faktúry? V mojom prípade je to dph 18,81 zo základu 94,06.
Je to takto správne? Musí mi celková čiastka v KV sedieť?
Ďakujem veľmi pekne za poradenia.