Zavrieť

Porady

Ako správne účtovať ubytovanie konateľa a zamestnancov ?

za ubytovanie zamestnancov,na pracovnych cestach,mame faktury - vystavene na meno firmy,a pokladnicne doklady.
Neuctujem to cez cestovny prikaz,kvoli odpoctu DPH fakturu zauctujem samostatne.
Úctovat - konkretne toto ubytovanie,na 518, alebo na 512 ? na 512 uctujem naklady s pracovnou cestou,ked neuplatnujem DPH.
Neviem ci postupujem spravne

Ďakujem za potvrdenie
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Dav je offline (nepripojený) Dav

    Dav
    Keď nie sú súčasťou cesťáku, tak 518
    tibor1000 ďakujem,tak som aj doteraz,tak spravne fajn :-)

    Ako správne účtovať ubytovanie konateľa a zamestnancov ?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.