Dobry den,

rada by som sa s Vami poradila ako spravne postupovat v pripade, ze konatel fakturoval stavebne prace s DPH. Takto zle vystavenu fakturu nam odberatel uz aj zaplatil. Doklady sa ku mne dostali az teraz a fakturu chcem opravit. Budem postupovat spravne a povodnu fakturu opravim - s povodnym cislom faktury akurat prenesem danovu povinnost na odberatela a fakturujem s 0% DPH, a rozdiel v platbe vratim spat ako penazne vyrovnanie? Podla mna nejde o opravu zakladu dane podla §25 odsek 1 preto nevystavim k fakture dobropis. Faktura je junova, platba prisla tento tyzden, danove priznanie za jun som este nezasielala.
Este tam je aj taka vec, ze tieto sluzby sme neposkytli priamo my ale boli nam fakturovane od inych spolocnosti - oprava podlahy nam bola fakturovana bez DPH ako stavebna praca a potom rozny nabytok, ktory nebol vstavany bol fakturovany klasicky s DPH. Konatelka toto cele fakturovala s DPH. PPredpokladam, ze to budem musiet rozdelit na dve faktuury, vkoli rozdielmym rezinom DPH?