Faktúra by mala byť bez DPH, keďže ide o zahraničného dodávateľa. Ak sa dá s dodávateľom komunikovať, žiadala by som opraviť faktúru bez DPH. V tom prípade sa robí samozdanenie.
Ak faktúru nebudete mať bez DPH, samozdanenie by som nerobila. Odviedla by som daň a odpočet by som si neuplatnila.
Stretla som sa ale aj s prípadom, keď sa aj z faktúry s DPH urobilo samozdanenie zo základu dane, a samotne DPH sa zaúčtovalo ako nedaňový náklad.