Odpoveď asi poznáš len potrebuješ uistenie.
1. DPH si mala odviesť (znížiť odpočítanú DPH) najneskôr v mesiaci 07/2016 - § 53 citujem nižšie.
2. Ak to urobíš (dodaníš) v 12/2016, so štátom budeš vyrovnaná. Keď Ti príde kontrola na 07 a dorubia Ti povinnosť 7 EUR, potom budeš musieť podať dodatočné za 12/2016.
Rozhodni sa sama.
§ 53 Oprava odpočítanej dane
(1) Ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ uplatnil odpočítanie dane, nastane skutočnosť podľa § 25 ods. 1, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane. Ak platiteľ doklad o oprave základu dane nedostane do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1, ktorá má za následok zníženie základu dane, opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1; ak sa oprava odpočítanej dane vzťahuje na nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo dodanie tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň príjemca plnenia, platiteľ súčasne opraví aj základ dane a daň podľa § 25.