Klient mi teraz dorucil fakturu zo Spanielska za tovar. Tovar bol objednavany este v 8/2016, 50% zaloha zaplatena v 9/2016. K dispozicii bola len proforma faktura na zaklade ktorej bola platena zaloha. Dalsia cast zalohy bola zaplatena v 02/2017. Tovar bol doruceny 10.3.2017. Stale som nemala v rukach fakturu, len proforma z min.roku a fakturu k prijatej platbe tej poslednej. Konecne po nespocetnom urgovani mi klient dnes poslal fakturu vyuctovacie, lenze je tam datum vystavenia 9/2016 (vraj ju nasiel v maili z 20.2.2017) a na nej ani na inom doklade nie je IC DPH firmy, hoci si myslim uz len podla tohoto obratu, ze bude platitel dph a naviac je tam poznamka : exempt VAT article 21 (cize oslobodenie od DPH podla cl.21). Co teraz? Musim podat DDP Dph 09/2016, kedze faktura bola dodana skor ako tovar? Myslim, ze ano....
mne sa napr. stalo, že firma tiež poslala fa s oslobodením, a ja som zistila (obdobným postupom ako som napísala ) že nie je platiteľ DPH vo svojom štáte.. takže som postupovala ako nákup od neplatiteľa DPH..