Dobrý deň,
dostala som neskoro dodávateľskú faktúru s dátumom dodania 31.01., kde je časť tovaru s prenosom dań.povinnosti.
Idem robiť dodatočné DPH. V tlačive sa uvádzajú všetky riadky, alebo len tie zmenené - r.09,10,19,21,23 a 32. ? Pôvodne sme mali nadm. odpočet 300,- a teraz sa nám mení na 350,- .... V r. 37 a 38 to máme ako napísať ... -
(V KV DPH to viem, ako sa napíše - len rozdiely. Doteraz som mala len opravu, keď prišla neskoro zahr. faktúra - samozdanenie bez DPH )
Teraz za 02/2018 vychodí povinnosť r. 31 cca 100,- € - ako sa započíta nadm. odpočet z 01/2018...
ďakujem
emily