Potrebujem poradiť, mám faktúru od dodávateľa, s ktorým máme zmluvu o poskytnutí skonta, ak je faktúra uhradená do 30 dní, obdržíme 5 % skonto. Keď prijímame tovar na sklad, prijíma sa automaticky nie podľa sumy na faktúre, ale už prispôsobené tomu 5 % skontu, keďže doteraz sme to vždy načas zaplatili. A takisto i do účt.systému sa nahráva so zníženou sumou, nie rozpis podľa dodávateľskej faktúry. No teraz sa stalo to, že prvýkrát sa uhradiť faktúra akosi zabudla. Takže neviem či je tento postup vôbec správny... ? A ak áno, urobiť dodatočné DP DPH a faktúru opraviť alebo ? Ďakujem za každú radu.