Žiadne dodatočné daňové priznania robiť nebudeš. Dobropis sa zaradí do dph v období, kedy bol obdržaný.

§ 25 ods. 3
Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane,a pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby,rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane.

a teraz pokračovanie môjho problému dobropis mi stornuje skoro celú sumu na pôvodnej fa z dôvodu že text vo faktúre bol sprostredkovanie prepravných služieb a suma aj za prepravu ktorú vykonal slovenský prepravca.
český daňový úrad upozornil dodávateľa že to musí fakturovať dvoma položkami jedna za prepravu a druhá za sprostredkovanie.
preto na sumu prepravy vystavuje teraz dobropis a na prepravu dostaneme nové faktúry ale už od toho slovenského prepravcu.
kedy si máme uplatniť nárok na odpočítanie dane z týchto faktúr to už nebudú zahraničné ale tuzemské fa. máme robiť ddp lebo nárok nám vznikol vtedy ale vlastne faktúru mám k dispozícii až teraz takže ja by som si to uplatnila v 09/06.
čo ty nato alenka ???

§51
(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo d) v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, alebo v prvom zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d); ak platiteľ do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d), vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) v zdaňovacom období, v ktorom daň uviedol v záznamoch podľa § 70.

to znamená že aj pri dobropisoch aj pri nových faktúrach ostávam v 09/2006.

ďakujem veľmi pekne za radu alenka potrebovala som to čo som si myslela mať oddobrené

Toto by mohol byť problém. Aká chyba?

Upozorniť mohol ... ale či bol vecný obsah dodávky v poriadku by vyplynulo zo zmluvy a z dohodnutých podmienok.
Bol český dodávateľ sprostredkovateľom prepravy, ktorú realizoval v rámci komisionárskeho vzťahu? Aj taký by mohol byť postup.
Skúste doplniť.
Nevidím zatiaľ dôvod zmeny fakturácie. Predtým prepravu fakturoval český dodávateľ a teraz slovenský? Prečo tá zmena. Kto si od koho a čo objednal?

začnem od začiatku prepravné služby nám poskytovala slovenská s.r.o. v 01/06 si však konateľ tejto s.r.o. založil v čechách živnosť (nie na svoje meno) s predmetom podnikania zprostredkovanie obchodu a služieb. a začal nám faktúrovať sprostredkovanie prepravných služieb vrámci eú na túto českú firmu - prepravu však vykonala slovenská s.r.o. - na prepravnom liste k faktúre bol ako prepravca slovenská s.r.o..
nastal taký problém že v čechách ich daňový úrad upozornil nato že nemôžu to fakturovať jednou položkou ako sprostredkovanie ale jedna položka sprostredkovanie napr. 1000 Sk a druhá preprava napr. 50 000,- Sk. preto chcú vystaviť dobropis, ale novú faktúru za prepravu už vystaviť na slovenskú s.r.o.

Javí sa mi to ako veľmi neprehľadný vzťah. Podľa môjho názoru nie je podstatné, kto je uvádzaný na prepravných dokladoch, ale kto a čo a od koho si objednal.

Ak ste si niečo objednali od slovenského subjektu, pod svojím IČ DPH a na jeho slovenské IČ DPH, tak neviem prečo došlo k fakturácii z iného subjektu s českým IČ DPH.

Máte objednávku, zmluvu? Ak áno, s kým?

Objednali ste si od neho túto službu? Alebo ste si od slovenského subjektu objednali obstaranie prepravy ako takej ...

máme objednávku na prepravné služby vystavenú na českú firmu

už sme dostali dobropisy aj nové faktúry na prepravné služby od slovenského prepravcu.
v obidvoch prípadoch som zostala v 09/2006.