umoruješ daňovú stratu, a tá určite nie je na riadku 100..
na riadku 100 máš 6-5, zápornú, čiže strata účtovná, z ktorej PP a OdP môže vzniknúť strata daňová, ktorú môžeš v bud. DP umorovať, alebo môže vzniknúť aj kladný ZD a ktorého vupočítaš daň..
pozri
https://www.danovecentrum.sk/aktuali...-dc-3-2019.htm