Poprosím o poradenie. Konateľ si robí cestovné náhrady s použitím vlastného motorového vozidla.
V 7/2021 bol však aj ubytovaný. Faktúra za ubytovanie je vystavená na sro. Takúto faktúru zaradím medzi dodávateľské fa a uplatním z nej dph 10%?
Nedávam ju do cestovného príkazu? Z cestovného by som nevedela uplatniť dph.
Zaúčtujem ju na účet 518? Je to takto správne?
Ďakujem veľmi pekne.