Dobrý večer, mám jeden problém s ktorým si neviem rady, ani ja ani ďaľších už opýtaných 5 účtovníčiek. Mám firmu s.r.o., ktorá sa stala platcom DPH. Zaoberáme sa sprostredkovaním ubytovania pre zahraničných klientov, prostredníctvom internetu. Klient si zarezervuje ubytovanie prostredníctvom nášho formulára, my mu na základe toho zašleme zmluvu o ubytovaní so sumou, ktorú má uhradiť ako zálohu na náš účet. Po uhradení zálohy mu zašleme potvrdenie rezervácie a doplatok zaplatí na mieste priamo ubytovateľovi alebo nám. Ale tam je problém, že ak to zaplatí nám, tak nám to ide do príjmu a z tej sumy musíme odviesť DPH. Avšak tá suma nie sú naše peniaze , ale my máme len províziu 20% z celkovej sumy. Nie sme CK. Potrebovala by som vedieť :
- na základe akej zmluvy s majiteľom ubytovacieho zariadenia môžeme sprostredkovať ubytovanie.(väčšina majiteľov nie je živnostník ani platca DPH, nevedia my vystaviť žiadny doklad, len ak ja im dám podpísať môj výdavkový doklad)
Ak by išlo o sprostredkovateľskú zmluvu, alebo mandátnu zmluvu, peniaze by mali ísť na účet majiteľa ubytovacieho zariadenia a ja by som mu mala vystaviť faktúru za províziu a z toho odviesť DPH, ale to sa nedá lebo peniaze za ubytovanie chodia nám na účet, lebo by sa to nedalo kontrolovať, či už zaplatili alebo nie, každý jeden majiteľ by nám musel dať vedieť, či mu už prišli peniaze a to nie je tachnicky možné.
Akým iným spôsobom by sa to dalo riešiť.
Vopred ďakujem. Paťa