Prosím vás, musím podať dodatočné DP DPH a KV, ak som DPH odviedla podľa vyučtovacích faktúr a nie podľa dokladov DPH? Opravovali sme budovu a chlapi mi priebežne nosili faktúry za stavebný materiál. No teraz po 5 mesiacoch mi doniesli doklady DPH, že či mi ich treba ???? V 3 prípadoch išlo o prechod mesiaca, čiže ja som DPH odviedla napr. v 06 2022 ( fa), ale daňový doklad je vystavený ešte v 05 2022. Celková suma odvedenej DPH stále sedí, len jeden mesiac to mám plusom a druhý mínusom oproti riadnemu DP. Vopred ďakujem za pomoc.
DPH sa odvádza z vyšlých faktúr a tebe doniesli faktúry - došlé faktúry?
Ak by ti ale doniesli neskôr faktúru, kde je samozdanenie, tak tam už treba robiť dodatočné DP podľa dátumu dodania (asi jediná nevýhoda samozdanenia).