maja
Tú Fa som dala do 8 mesiaca a nič som si ešte neuplatnila, čiže v dodatočno DP to mám aj na vstupe aj na výstupe. Daň sa mi v ani jednom prípade nemení, tie Fa som zaradila do tých mesiacov, kde patria podľa dátumov sú to FA od toho istého dodávateľa z Nemecka.
Nerozumiem veľmi, čo naznačujete, ale keď ide o nadobudnutie tovaru z EU tak podľa § 20 máte danú DP napr. dňom vystavenia Fa, predpokladám, že bola vystavená v 8. mesiaci tak musíte v dodatočnom DP za august dať výstup na r. 2. No a ak ste ešte toto doda DP nepodali a neuplatnili ste si daň na vstupe (ak máte nárok) tak si máte právo upkatniť aj daň na vstupe. To dávate na r. 16. No a ak viete preukázať, že ste doklad v 8. mesiaci mali, tak to dáte do jedného doda DP za august a výsledok na r. 35 bude nula. Ak ste však obdržali ten doklad až teraz napr.v decembri tak vstup dáte do decembrového DP a výstup do doda augustového. No a potom už máte z toho doda sankciu.