IvetaH Áno, podkladom bol splátkový kalendár, takže doklad som mala, ale som si ho nesprávne zaúčtovala a pri kontrole DP mi to ušlo. A ešte neviem, čo s tým teraz. Ak by som to neplánovala do odpočtu dodatočným, tak by to šlo na 548 ako daňový náklad? Ak to dám dodatočným, tak to nechám otvorené na 343?
Ďakujem všetkým.
Neuplatnená dph na ktorú bol nárok na odpočet nie je daňovým nákladom. Podľa mňa splátkový kalendár je tiež faktúra, pri faktúre máme nárok uplatniť si daň v mesiaci v ktorom právo na odpočet vzniklo alebo v prvom nasledujúcom zdaňovacom období a ak sme doklad nemali tak v tom zd.obd. v ktorom doklad dostaneme. Ja by som dodatočné dp nedávala ale uplatnila odpočet v nasledujúcom mesiaci.
Aha
zle čítam.. to bolo v 10/06. Tak v tom prípade dodatočné lebo doklad si mala.