Ja tieto faktúry účtujem do výdavkov ovpl.základ dane -iné , kde mám aj analytickú evidenciu podľa firiem .Pochopila som , že ide o došlé faktúry.


Myslím že nie vrátiť DPH , ale ste mali daňovú kontrolu a z tej vyplinulo , že Vám neuzanli odpočet DPH , ktorý Vám bol dorubený platobným výmerom .
Takúto platbu voči DÚ zaúčtujete ako VNZD.....banka výdaj-výdavok neovplyvňujúci ZD-iný.

ale na výkaze výdavkov a príjmov k tlačivu dan.priznania kolonka iné neexistuje.

Pýtaš sa na účtovníctvo a nie na DP. Vo výkaze to bude ako príjem služby.

Ale v peňažnom denníku existuje , však?


Vo výkaze o príjme a výdavkoch do prevádzkovej réžie sa spočítajú spolu sĺpce z peňažného denníka výdavky odpočitateľné .....prevádzková réžia + výdavky iné a sumu zapíšeš v riadku O9 príslušného výkazu , ktorý je označený prevádzková réžia .

Ak ste uhradili záväzok za maliarske práce, tak Vám do výkazu MaZ nevstupuje. Ak nie je uhradená tak tento záväzok ide do do MaZ.

Vo Výkaze PaV, vám vstupuje do prevádzkovej réžie, ak bola uhradená, ak nebola, nie je to Váš VOZD a nedávate do výkazu o PaV.

ale to je výdavok. Je tam len materiál,tovar, mzdy fondy a réžia. dakujem

Peňažný denník musí obsahovať aj kolonku .....výdavky iné....

Máme tam okrem iného :
Materiál
Tovar
Mzdy
Fondy
Prev.réžia
SF
Iné

Ospravedlňujem sa za zavádzanie. Príjem služby by bolo, ak by bola fa vystavená. Prijatá fa tak ako uvádzajú vyššie...prevádzková réžian alebo iné výdavky OZD.

Ešte raz sa ospravedlňujem.