Zavrieť

Porady

DF stravné

Ahojte, poprosím o radu. Externá spoločnosť mi dodáva stravu, faktúruje si raz mesačne podľa zmluvy 63,03 za obed bez DPH ako zaúčtovať došlu faktúru a následne vytvorenie ID?
Aké účty použiť? Moja predchodkyňa to účtovala DF 518/321,343/321
a ID 45%335/648
DPH výstup 335/343
príspevok SF 335/472
mne sa to nezdá, ale radšej prosím raďte. Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    Inna Pozri príspevok
    Nestíhate odpovedať?
    Stíhame, stíhame, ale keby si trošku pohľadala, tak odpovedí na tvoju otázku tu nájdeš habadej, len tak mimochodom, uvedené účtovanie nie je správne.

    Paula je offline (nepripojený) Paula

    Paula
    Skôr nestíham pohľadať, už to tu je riešené....ale rozhodne sa predchodkyni musel prečudesne navyšovať účet 472 takýmto spôsobom.

    Aljok je offline (nepripojený) Aljok

    Aljok
    Účtovanie faktúry za obedy :

    príspevok zamestnávateľa = 527/321
    príspevok zo SF = 472/321
    pohľadávka voči zamest. = 335/321
    DPH z faktúry (vstup) = 343/321

    ID :
    DPH, ktorú účtuješ zamestnancom = 335/343
    (výstup)

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.