Áno, vstupujú do OC. Môžeš aj zaúčtovať ako spotrebu materiálu.

Firma kúpila nejakú oceľ.konštrukciu na kilá, ja som to zaúčtovala ako spotr.mat. na 501, ale teraz to predáva ďalej, zaúčtujem to na 542 alebo na 504 ako tovar? ďakujem

interným dokladom preúčtuješ na 542... výnos tým pádom budeš mať na 642

Ahojte, chcela by som sa spýtať,nakúpili sme do firmy pracovné stoly, môžem to zaúčtovať do 501? a ešte sme kúpili 2ks USB klúčov, môžem to tiež zaradiť do 501?? Ďakujem.

pokiaľ cena nepresiahla 30 tis, môžeš

Prosím ešte k príspevku 3, preúčtovať v nákupnej cene? Tak isto mám prípad, že nakupujeme materiál pre vlast. potrebu ten dávam na 501, ale ked niekto potrebuje ho predávame, takže by som preúčtovala predaný 542/501 ale tiež neviem či v nákupných? ďakujem

Môžeš nechať na 501. A predaj bude 642.

Mám to tak zaúčtované na 501, predaj na 642, ale som myslela, že by to malo ísť na 542. lebo k 642 je párovací účet 542? tak neviem.

Môžem teda ten materiál nechávať na 501, alebo ho preúčtovávať na 542, neviem, čo je správne? ďakujem, lebo to by som mala hromadu interných dokladov.

Môže mi niekto poradiť, lebo teraz pozerám, že predaj materiálu mám každú druhú alebo tretiu faktúru, či má zmysel, vytvárať interné doklady a preúčtovavať z 501 na 542, je toho dosť, pri nákupe účtujem 501/321, potom by sa malo cez ID preúčtovať 542/501 a predaj 311/642.
Lenže pri nákupe neviem, ktorý materiál bude predaný, keď ho kupujeme pre seba, až pri predaji, poradí mi niekto. dík

Ak to chceš mať na protiúčte so 642, a nechceš stále robiť ID ku každej faktúre, tak si sprav súhrnný mesačný doklad a na konci mesiaca to daj jednou sumou a podlož ten ID súhrnným dokladom za celý mesiac!!!

no veru už som nad tým rozmýšľala, asi to bude lepšie, ako každú jednu faktúru preúčtovavať. a preúčtovávam to v nákupných cenách, v predajných ide na 642?

Na 501 to máš zaúčtované v nákupnej cene predpokladám, takže v nákupnej to aj odúčtuješ a predaj máš už cez faktúru na 642.

nema zmysel, par ks materialu co kupite pre seba sa strati pri vacsom pocte

Lenže teraz rozmýšľam: nakupujeme materiál-náhradné diely a dávam ich na sklad na 501. Potom keď niekto chce sa im predajú ND to zaúčtujem na 642. Teraz by som mala preúčtovať 542/501, lenže musím si pracne vyhľadať tie ND, čo sme predali a vyčísliť v nákupných cenách. To už ako tak by som mala, je s tým veľa roboty, ale čo ak nakupujeme na blok pre seba, ale náhodou sa predá, z bloku nemôžem v softe zadávať na sklad, takže to ide všetko do spotreby, čo s tým a to nemám šancu nájsť z akého bloku a vyčísliť cenu, no mám v tom totálny hokej, môže mi s tým niekto pomôcť? dík

Poradí mi niekto s tým? prosím

No neviem čo myslíš pod tým "kupujeme si na blok pre seba" ale nevidím problém účtovať na základe hotovostného nákupu na "blok" prijať toto na sklad materiálu a potom následne vydať. Ja účtujem firme, ktorá zväčša kupuje materiál na faktúru,ale stane sa,že sa kúpi hotovostne. Postupujem však rovnako pri oboch prípadoch.

Prosim Vas, kolky nakupene a hned spotrebovane mozem dat na 501 alebo na 538?

Na 538.

Na 538......