ZuzanaP Prosím vás ako by ste opravili chybu, ktorá sa stala ešte v r. 2005 pri výpočte DPH služby poskytovanej k prenájmu, vedieme JÚ a nájom sme faktúrovali my.
Narátali sme DPH nasledovne:
Sk 380/m2 x 19 % = 452,--
a keď sme chceli spraviť ročnú úhradu:
tak sme narátali 452,--x140 m2 a znova x 19%....
Budeme musieť robiť aj opravné DP k dani z príjmov?
Rozumiem tomu tak, že ste nesprávnym postupom prišli k nejakému základu dane a následne ste na to dali 19% dph. Takúto fa Vám niekto zaplatil. Dph Ste odviedli a odberateľ ho v rámci úhrady svojho záväzku Vám aj zaplatil.
Do prijmov ste dostali o 10 080 viacej, ako Vám patrilo podľa zmluvy.
Dodatočné DP k dani z príjmov
nemusíte (iba môžte) podať. Nemyslím si, že to stojí za to sa s tým zdržiavať. Až taká hrozná vec sa nestala.
Myslím, že mýliť sa je ľudské a rok 2005 je už ďaleko ....
Ale každý máme iný meter na chyby a omyly.