Dobrý deň na porade
v roku 2007 som tvorila rezervu na dovolenku vo výške 47.563,--Sk
a rezervu na poistné k dovol. vo výške 16.745,--Sk
V priebehu tohto roka si postupne čerpali dovolenky a k 30.04.2008 majú všetky vyčerpané, mne v účtovníctve zostalo k 30.04, ešte rezerva na dovolenku 8.436 Sk a rezerva na poistné k dovol. vo výške 2.967,--Sk, vo výplatách za mes.04/08 mi však vyšlo čerpanie za dovol. vo výške 11.718,--Sk a čerpanie rez.na poistné vo výške 4.127,--, a teraz neviem, lebo mi zostalo menej ako je čerpanie (vzniklo to určite pri prečítavaní priemerkou na dovolenku, ktorá sa za 1.štvrťok už menila a tým vznikol rozdiel).
Takže mám asi takto v účtovníctve:
zostatok rezervy na dovol. zostatok rez.k poist.na dovol 8.436,-- Sk 2.967,-- Sk čerpanie v 04/08 čerpanie v 04/08 11.718,-- Sk 4.127,-- Sk.
pri účtovaní budem mať mínus 3.282,--Sk (na dovol.)a mínus 1.160,-- sk (k poistn.). Prosím Vás ako mám tento mínus účtovať?
Ďakujem veľmi pekne za názory. Pekný deň.