Zaraďujem to do faktúr a úhradu robím cez pokladňu.

uz teraz maju novy SW, kde sa rozdeluje na cast faktura a cast pokladnicny doklad. predtym som prefotila original fa. som zaradila medzi fa. a kopiu do PD

Ja zaradím medzi došlé faktúry, a faktúru ofotím a vystavím k nej VPD.
Na faktúre vyznačím políčko "Faktúra slúži ako príjmový pokladničný doklad" žltou fixou.
A je to.

ďakujem vštkým. Robila som to aj ja tak, ale jedna pani ma zmiatla, že len do pokladne .....

Teoreticky sa tým v pokladni nič nepokazí (iba ju "stratíš" z evidencie), ale správne je faktúru zaradiť medzi faktúry.
Takže sa nedaj zmiasť...

U mňa také faktúry prechádzajú cez evidenciu záväzkov a následne úhrada fa cez pokladňu .

Eviketa, určite je to správne tak aj tak, len na tebe to záleží, kam to zaradíš.

Ja pokiaľ fa. hradím v ten istý deň ako bola vystavená nedávam do záväzkov, pretože podľa mňa mi vlastne nevzniká záväzok. (Tým nechcem nikoho presviedčať, že to nemôže byť inak). Prikladám ju k VPD. Konkrétne sú to práve a iba fa. od "Vaša stravovacia".

Myslím si , že je to od rozhodnutia toho účtovníka , pokiaľ takú fa mám v záväzkoch je lepší prehľad a je definovaná ako faktúra , tak moje rozhodnutie je záväzok jednoznačne . Záväzky nechápem len tie čo nemám zaplatené . Je to evidencia došlých faktúr . Vyjadrujem len môj názor , já si za ním stojím , Nechcem niekoho pliesť . Ďalej je to potom len o zjednodušení práce . Nie je zlé ani tak ,ani onak .

Celkom s Tebou súhlasím, či je to tak, alebo tak, hlavné je aby v tom mal účtovník prehľad, a nebol porušený zákon.