Jeden z členov dozornej rady našej spoločnosti sa zúčastnil konferencie. Spoločnosť mu hradila letenku, ubytovanie a stravu. Urobila som cestovný príkaz, ale mám problém so zaúčtovaním. Bolo to vyplatené z pokladne.
Pokladňa ???/211
Int.doklad 512/???
Neviem aký účet použiť. Prosím poraďte. Ďakujem