predpokladám , že ty si im vystavil faktúru bez DPH. ( oni si uplatnili samozdanenie) Tak teraz im vystavíš dobropis kde budú sumy mínusom. A oni ti ten tovar vrátia. (DPH sa tam neuvádza). A v daňovom priznaní pre DPH neviem , kde sa to uvádza. Asi ti poníži riadok 13. (neviem, nech sa radšej vyjadrí niekto skúsenejší).
Oprava sa vykonáva v tom zdaňovacom období v ktorom ste dostali doklad o oprave základu dane (alebo v ktorom vám vrátia tovar). Nezáleží na tom , že to bolo rok dva dozadu. Uplatnite si to toto zdaňovacie obdobie.

Ďakujem za odpoveď berry sme radi, že nerozhoduje obdobie kedy bola faktúra vystavená, samozrejme, že sme ju vystavili bez DPH. Zabudli sme poznamenať, že on chce dobropis vystaviť nie zníženie ceny tovaru, ale za nedodržanie termínu dodávky, dosť neskoro nie ? V DPH mi to poníži riadok 13 v tlačive v tom mesiaci v ktorom vystavím dobropisy, čiže môže sa stať, že riadok 13 môže byť aj minusový? V SV sa mi u tohoto odberateľa zníži čiastka o uvedené v DPH .Mohli by sme túto situácia poriešiť zľavou z ceny dodávky, aby sme to už ukončili, lebo sa to dosť dlho vlečie.

Tiež by sme prosili o bližšiu informáciu, Dňa 28.5. 2008 sme vyhotovili zálohovú faktúru na 40 % z ceny tovaru, ktorý bude dodaný do Čiech v mesiaci august. Uvedená zálohová faktúra bola uhradená dňa 29.5.2008, s tým, že platbe sme vyhotovili ostrú faktúru tak . dátum do.tov.služ.prij.platby 29.5.2008, dátum vystavenia faktúry je 11.6.2008 a tiež dátum splatnosti 11.6.2008. Uvedené musím dať do daňového priznania DPH v mesiaci jún deň vyhotovenia faktúry, tiež aj do Súhrnného výkazu o DPH za II. štvrťrok, keďže sa viaže k vyhotovenej faktúre ktorá bola zahrnutá v DPH za mesiac jún. V mesiaci august, keď bude tovar skutočne dodaný do Čiech vyhotovíme ďaľšiu ostrú faktúru s celkovou cenou tovaru od ktorej odráteme uhradenú čiastku uvedenú vo faktúre z 11.6.2008 s tým, že do daňového priznania DPH a tiež aj do Súhrnného výkazu DPH pôjde len tých zbývajúcich 60 % ceny dodaného tovaru,a do Intrastatu pôjde v mesiaci august celková hodnota dodaného tovaru. Chápem to správne ?

Prosím o radu:
V r.2006 sme prijali FA v EUR - nebola zaplatená(dohoda).
v r. 2008 na tú FA bol vystavený Dobropis na istú časť EUR a zvyšok sa má doplatiť, ale dátum vystavenia je 04.07.2008 a dátum dodania je 05.12.2006 - aký kurz sa má použiť na zaúčtovanie???
Ako mám toto urobiť-aby sa mi vynulovala aj tá Fa z r.2006 a aby bola v poriadku aj Fa 2008????ID?
Nedá sa mi urobiť Dobropis k tej Fa z roku 2006?
Musí sa urobiť aj Reverse charge?

Táto téma, nemá riešenie.
Nik neporadí, ako zapísať do DP k DPH dobropis vystavený odberateľovi tovaru z EÚ?

Môže sa stať, ťe riadky v daňovom priznaní a aj v súhrnnom výkaze bedú mať zápornú hodnotu, je to O.K.?

Ďakujem za seba aj predchádzajúcich poraďákov.

apo

Odpoviem si sám a aj predchádzajúcim poraďákom.

Na linku
http://www.porada.sk/t80635-suhrnny-vykaz-k-dph.html

je odpoveď na základe ktorej sú mínusové hodnoty O.K.

apo