Ja by som to konzultoval s DÚ. Podaním dodatočného DP vznikne preplatok, ktorý nemáš kde uvádzať do DP za 07/2008. Preto by bolo lepšie asi listom požiadať DÚ o preúčtovanie preplatku z 05/2008 (na základe DDP) na čiastočnú úhradu povinnosti z 07/2008.

Ja som si až teraz všimla, že som sa nepodakovala. Dodatočne dakujem

A ešte by som sa chcela spýtať, napísala som žiadosť o preúčtovanie preplatku - musím čakať na odpoveď, alebo môžem zaplatiť menšiu DPH?

Vzniknutý preplatok na základe dod. priznania by som žiadala poukázať na firemný účet. Je to najrýchlejšie a najmenej zložité pre obe strany.

Dakujem Pauli, ale ja som už napísala žiadosť na preúčtovanie. A teraz neviem, či mám čakať na odpoved, či zaplatiť menšiu DPH :-(

Bez odpovede (súhlasu) by som nič nekrátila. Odpoveď z DÚ môže prísť na započítanie daňovej povinnosti, ale či príde do termínu tej najbližšej. Alenka, išla by som to ešte konzultovať, ak už si poslala, so správcom dane ako radil Zoli.

Dobre, skúsim tam zajtra zavolať. Dakujem

Dobrý den

Ešte by som sa chcela vrátiť k tejto téme. Robím dodatočné DP k DPH za 1.Q/2009. V riadku 31 nebol zohľadnený nadmerný odpočet z 4Q/08. Som to dopnila a následne r. 32 je 0.

Do r. 35 sa píše rozdiel riadkov 27 alebo rozdiel riadkov 32?

veľmi pekne dakujem

do r. 35 sa píše rozdiel dodatočného priznania DPH a riadneho priznania DPH:
kladný rozdiel - v prospech ŠR
záporný rozdiel - v prospech platiteľa

Ja som asi natvrdlá, ale nerozumiem, z ktorého riadku tam mám dať údaje ..........

Z riadku 27, ak bola v riadnom priznaní daňová povinnosť alebo z riadku 29, ako bol nadmerný odpočet. Priklad:
riadne priznanie: r. 27 = 1800
dodatočné: r. 27 = 1850
rozdiel +50 je v DP DPH na r. 35

Super, dakujem ti krásne.

Zdravim,
ja mam tento problem s vyplneniem dodatocneho dph:

r. 29 v riadnom DPH bol 606,01 /nadmerny odpocet/

v dodatocnom danovom priznanie vysla danova povinnost cize riadok 27 je 6442,82 EUR.

Ako budu vyzerat riadky 35 a 36 v dodatocnom danovom prizani?

Dakujem

Z poučenia k vyplneniu priznania DPH:
K dodatočnému daňovému priznaniu

51. Riadok 35 - rozdiel oproti poslednej známej vlastnej daňovej povinnosti alebo poslednému známemu nadmernému odpočtu za príslušné zdaňovacie obdobie na základe daňových priznaní alebo zistení správcu dane v*rámci daňovej kontroly.

52. Riadok 36 – suma dane, ktorá sa rovná sume uvedenej v*riadku 35, ak sa má vysporiadať rozdiel v*prospech alebo na ťarchu štátneho rozpočtu. V*prípade, ak sa na základe podaného dodatočného daňového priznania nemá vysporiadať rozdiel uvedený v*riadku 35 v*prospech alebo na ťarchu štátneho rozpočtu, riadok sa nevyplňuje (napríklad pri úprave nadmerného odpočtu v*čase, keď ešte nebol odpočítaný od vlastnej daňovej povinnosti v*nasledujúcom zdaňovacom období).


Podľa môjho názoru:
r. 35: -601,01 - (+6442,82) = +7043,83

r. 36 - záleží, či už bol odpočet vrátený alebo nie

Dakujem.

r.35 tak som to dala aj ja.

r. 36 - nadmerny odpocet nebol vrateny, tak 6442,82? tuto nie som si ista, nejak to nechapen.

To by som sa asi opýtala správkyne dane, pretože ja si myslím, že vám odpočet z riadneho priznania asi vrátia a tým pádom by bol r. 36 : 7043,83. A ak ho nevrátia tak 6442,82