Otázka zúčtovania transferov 357/693 pri neuhradených faktúrach, nevyčerpaných dovolenkách, nevyfaktúrovaných dodávkach vyzerá byť dosť problematická .... Pozri si tému rozpustenie nevyčerpaných dovoleniek. Kvet, myslím, že uznávaný poraďák, sa vyjadril, že vždy pri nákladoch musí byť aj zúčtovanie do nákladov a teda nám zostáva pohľadávka na účte 357. Ja to účtujem tak.

tiež mi to nie je jasné, celá 357-ka na školení nám povedali, že pohľadávka voči štátu môže byť, len z nevyčerpaných dovoleniek. Ak mám faktúry a peniaze už nemám z prenesených kompetencii, tak ja už nezúčtovávam 357/693, lebo by som sa dostala do mínusu.
Ak niekto vie dobre vysvetliť účet 357, tak nech napíše. Kvet by bol super.
Prajem pevné nervy pri tejto závierke

Problém je v tom, že takto tvoríš výsledok hospodárenia z prenesených kompetencií, čo tiež nemôžeš. A na akom školení ti hovorili o tých nevyčerpaných dovolenkách? Veď tým si nie sú istí ani na Danovom riaditeľstve.

Zdravím. Ja si myslím , že ak už nemáš peniaze, máš 357 vyrovnanú. Takže neuhradené faktúry k 31.12 účtuješ na príslušnú 5.. a 383-výdavky bud.obd. V novom roku z 383 preúčtuješ na 321 a potom postupuješ ako pri ostat.fa. Teda aspoň ja by som to riešila takto.

Len 357 nie je o peniazoch ale o nákladoch a sa mi zdá stále blbé. Náklad mi vznikne v starom roku, ale výdavok bude v novom a už z novej dotácie na PK. Na školení nám povedala, že vraj tie faktúry čo mám v záväzkoch má zriaďovateľ uhradiť z vlastných zdrojov, čo mi je nelogické. Uvidíme čo vymyslia s tou 357-kou v tomto roku.