Ahoj poraďáci,
mám jeden problém. Sro prenajíma priestory SZČO. Vyúčtovanie za kúrenie sme však dostali až 31.01.2009. Podľa toho čo som čítala na porade, by som mala fakturovať všetky služby spojené s nájmom tak, že nepôjde o výnos ale o zníženie sumy príslušných nákladov, ktoré mu fakturujem. Toto zníženie by sa malo prejaviť, ešte v roku 2008. Neviem však ako faktúru, ktorú vystavím až v januári zaúčtovať. Niečo som si vymyslela ale netuším či je to správne alebo je to blbosť:
rok 2008 Interný doklad 385/502 sumy bez DPH, ktoré prefakturujem
rok 2009 Faktúra 311/385 základ + 343 DPH
Ak je to zle, tak prosím o radu.
Ďakujem