Prosím Vás neviem čo mám dať do poznámok F Údaje vykázané na stane pasív. 1b
Účtovný zisk : Je to zisk pred zdanení, alebo po zdanení? Alebo pred vytvorením zisku alebo po?
Prídel do zákonného rezervného fondu: To je tých 5% z minulého roka čo mám v zakladacej listine??
V tejto 1b vyplňujem len tieto dva riadky ak som jedosobova sr.o? Neviem to, lebo minulý rok to bolo prázdne (začiatok podnikania) a myslím, že sa mi poznámky líšia len v tejto tabuľke.
Dík

údaje na starne pasív - vypisujem všetky významné sumy.
F- neviem o obsahu tabuľky, každá firma ma iný obsah a tomu prispôsobené číslovanie.
každá tabuľka "kopíruje" určitú časť súvahy,teda podľa tvojho príspevku je to zloženie vlastného imania.

Stále mám problém s tou uhradenou daňou z úrokov. Zúčtovával som ju na 341100/221000. Pri výpočte dane v POHODE mi ale v kolonke preddavky na daň vyhodilo 0. keď som si ju v daňovom priznaní odčítal / bolo to len 36 centov / Tak mi v poznámkach vyšiel rozdiel medzi vypočítanou daňou a splatňu o tých 36 centov rozdiel. Teraz mám v tom guláš. Mám tie dane z úrokov dobre zúčtované?

Tomu nerozumiem. Tlačivo "POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ UZÁVIERKE" som kúpil v obchode. To nemá každý rovnaké?

Najideálnejšie riešenie je, keď poznámky sú súčasťou softvéru. Veľa koloniek automaticky softvér doplní sám z údajov zaúčtovaných v účtovníctve.... je to potom radosť robiť. Nie je problém s kolonkami....

Nikto nevie či to mám dobre? Ako vlastne účtuje preddavky na daň. Ja som zúčtoval splatnú daň už po odpočítaní daní z urokov. Poraďte poraďáci.

máš ich dobre zaúčtované, aj v DPPO musíš uviesť túto zrážkovú daň a potom aj v DPPO ti vyjde splatná daň nižšia o 36 centov.
zaúčtuješ vypočítanú daň 591/341
a zostatok na 341 budeš mať menej o 36 centov - to je splatná daň.

kúpené áno, ale nemienim podporovať tento biznis, čítať 33 strán a vyplniť pár súm na každej tretej, či štvrtej strane. Robím si poznámky vlastné ušité na mieru každej firme. potom sa číslovanie samozrejme zmení.
neodovzdám 23-33 strán, nemusím toľko kopírovať, úplne v pohode sa mi to zmestí na 3-6 strán.

Už som s toho na nervy. Dokonca rozmýšľam , že ju zruším a budem úplne daň z úrokov ignorovať a bude. 36 centov a magorím sa stým už celý deň. To mi ale môže urobiť problém pri kontrole.
Keď zaúčtujem vypočítanú daň , tak mi Pohoda vypočíta vo výkaze ziskov a strát a v súvahe splatnú daň bez odpočítania tých 36 centov. Potom sa mi splatná daň v súvahe nerovná dani na daňovom priznaní. Tak som to vyriešil tým, že som zaúčtoval 591/341 daň splatnú a teraz mi to sedí. Neviem , asi to je chyba programu alebo čo. Úplne ju ignoruje. Zostatok na 341 zostane tá čiastka, ktorú zaúčtujem. Ale v súvahe sa tieto centy objavia ako daňové pohľadávky. Mal by mi pri vypočítaní daňovej povinnosti odpočítať tých 36 centov aj v súvahe nie?

Súvahu aj VZaS robíš na celé eurá, takže tam to môže byť len z dôvodu zaokrúhľovania.
Okrem toho to môžeš mať zle nastavené-nadefinované.
Máš dva AU k 341?

Mám 341000 Daň s príjmov súvahový pasívny riadok 53,
potom mám 341100 Daň z úrokov súvahový pasívny riadok 53

Ja som si vytlačil súvahu a aj VZaS v centách, lebo pri mojich malých číslach je veľa riadkov prázdnych. Napr. aj táto daň z úrokov by mi potom zmizla z výkazov. Zaokrúhľuje ju na 0. A to je ešte väčší guláš.

preúčtuj daň z úrokov z 341100 miesto na 591 na 341000, tak dostaneš na 341100 splatnú daň. A potom spusti ešte raz súvahu.
malo by to sedieť.

Ďakujem Skusím to.

Ale ja nemám daň z úrokov na 591. Ja ju mám zúčtovanú len jediným zápisom
341100/221000. Na mňa musíš úplne ako na debila, lebo podvojné účtovníctvo sa len učím. Prepáč ale vôbec som neporozumel.Mohla by si mi presne napísať ten zápis. Myslíš jedným záznamom 34100/341100 sumu 0,36 euro. Nie je to ten istý účet?

Účet 341 je syntetický, k nemu si sám vytváraš analytiku, akú potrebuješ. Vytvoril si si takto 341/000 a 341/100 ak som dobre pochopila.
Zaplatenú daň z úrokov si dobre zaúčtoval v priebehu roka, ale na konci ju treba preúčtovať na daň z príjmu. Takže urob len preúčtovanie týchto dvoch analytických účtov, ako Ti vyššie radí Kejka. V rámci syntetiky je to ten istý účet, to máš pravdu.

Dobre to uvidíš, ak si pozrieš hlavnú knihu analyticky, tam sa Ti vynuluje 341100 /daň z úrokov/.

Mám to urobiť interným zápisom? Ten zápis 34100/341100 je správny? Ak to urobím tak sa mi súvaha opraví, ale nikde tam nevidím tých 36 centov, ktoré si mám uplatniť v daňovom priznaní. Zase sa mi v vo výkaze ziskov a strát objaví daň vypočítaná v riadku 48 Daň z príjmov z bežnej činnosti a rovnaká je aj v riadku 49 Splatná daň. Tieto sumy by sa mali líšiť o tých 36 centov nie? Ak si potom dám tlačovú zostavu daň z prijmov PO vyjde mi tam , že mám doplatiť vypočítanú daň a nie zníženú o 36 centov. V riadku Zaplatené zálohy mám 0

lačovú zostavu daň z prijmov PO ................toto môže byť len nastavením
ja ti píšem, čo má byť na účtoch, v DPPO a vo výkaze.
Neriešim čo ti dáva-nedáva SW.
Ak ti to SW nedáva tak, ako ti to tu vysvetľujeme, hľadaj chybu v nastaveniach, alebo tie vykazy oprav ručne.

Ďakujem . Už som teraz kľudný a presvedčený , že to mám dobre. Tak tlačím a starý rok hodím za hlavu.

Hlavne si urob zálohu ešte predtým, kým neprejdeš do nového