potrebujem poradit, lebo mam fakt chaos v tomto a najde vzdy inu odpoved
27/9/2011 som uhradila zalohu za tovar sumu 1517,18 Eur , za kt. mi bola vystavena zalohova FA 27/9/2011 na sumu 1517,18 Eur.
30/9/2011 mi bola vystavena fa - zdanenie zalohy s datumom prijatia platby 27/9/2011
podotykam k dodaniu tovaru este fyzicky nedoslo
zaplatenie zalohy som dala 314001/211001 dnom 27.9.2011
zdanenie zalohy fa znie :
zaklad dane : 1264,32
DPH 252,86
spolu 1517,18
ako zauctovat zdanenie zalohy ? sme platcami stvrtrocnym DPH.
k tomuto dosla ostra faktura dnom vystavenia 05.10.2011 na dodany tovar kde uvadzaju :
zaklad dane : 1264,32
zaklad dane : -1264,32
DPH : 252,86
DPH : -252,86
spolu : 1517,86
zostava uhradit : 0,-
Ak dobre chapem problematiku zaloh a uplatneni DPH tak tento pripad som urobila tak, ze narok na odpocet som si uplatnila v 9/2011. Ostru FA uctujem v 10/2011 nakolko dosla v 10/2011.
ako to mam cele zauctovat ? dakujem