No samozdanenie si robím ručne, v exceli mám tabuľku, kde si zadávam tieto faktúry, aby som to potom vedela odkontrolovať pred priznaním DPH. V programe si opravím pri prijatých faktúrach / čiastky - tam si zadám takú DPH, aká má byť. V priznaní mi potom daň sedí, ale nesedí mi základ dane. Ten si vezmen len z tabuľky excel - súčet za daný kvartál.

A nemôže sa v tých čiastkach zmeniť aj základ dane, spraví to niečo?

Myslim, ze MRP je k problemu samozdanenia uplne lahostajne. Ja som tam kvoli tomu uz niekolkokrat volala, avsak bezuspesne. Este donedavna sa obhajovali tym, ze nemozu do uct.softveru zakomponovat veci, ktore este nie su 100%-ne. Neviem, co to ma znamenat ale myslim, ze su neschopni. Od 1.maja uplynulo uz skoro 5 mesiacov a oni nie su schopni dat do poriadku jednu zalezitost. Je to smiesne. Vacsina softverov ma tuto vec davno vyriesenu, akurat MRP caka asi na spasenie

Misurka ak si si všimla v MRP pod windowsom nie je zaktualizovaná ani stromová štruktúra-Súvaha a Výkaz ziskov a strát, písala som im mail a odpísali mi, že sa mám obrátiť na autora softvéru.Ale veď to je ich starosť...

Žienky, akurát (veď je koniec Q) mám tento problém s dovozom z ČR. Takže sa to vážne musí robiť ručne? To sú neschopáci. Ale dobrý nápad s tou tabulkou. Iba neviem čo s tým základom dane? Prečo tam nedať ten z dátumu dovozu?

Ak necháš základ dane, ktorý ti tam hodí program (teda základ dane z dátumu, kedy ti faktúra došla), nebude ti sedieť 19% z toho základu (lebo 19% máš zo základu dane, ktorý si dostala prepočtom ku dňu vystavenia faktúry).
Neviem, či to bolo zrozumiteľné, čo som teraz napísala. Takže názorne:
prijmeš faktúru - základ pre účtovníctvo 40000,-
základ pre DPH 41000,-.
Daň opravíš v čiastkach na sumu 7790,-
Ak by si si pozrela výpočet DPH základ dane je tam 40000,- a 19% z tejto sumy predsa nie je 7790,-.

A ináč aj mne bolo povedané v mrp, že tento problém musia dať vyriešiť programátorovi a nasledujúcom upgrade už to vraj bude. Ale kedy konkrétne, to som sa nedozvedela.

My pracujeme v MRP dos a DPH aby nám vyšlo do tabuliek ako má byť, robíme takto: Prijmem fa z ČR, zdaním ju a potom cez knihu daňových dokladov urobím opačný zápis, inde to nezapisujeme, len v knihe daň. dokladov. Takže nám to urobí plus aj mínus na DPH. Dostaneme to aj do tlačiva DPH na riadky na akých to má byť. Dosť dlho sme sa s tým natrápili, kým sme si všetko zadali do tých tlačív, ale ide nám to.

Marika mozes napisat podrobnejsi rozpis jednotlivych krokov, ako ste to vyriesili?

Lenže MRP pod Win. nemá knihu daň.dokladov, kde by sa to dalo zaúčtovať, ako to bolo v Dose.Tam to bolo ozaj lepšie riešené.

Aby som to vysvetlila. Ja učtujem v KROSE. Iba jedna firma robí v MRP (fa., sklad, . . .) tak im učtujem v MRP. A ten prechod z Krosu do MRP je neskutočný. Vždy sa v MRP vykluje niečo čo nemajú domyslené, alebo prerobené podľa nového zákona. Takže preto mi nešlo do hlavy prečo si musím ručne dopočítavať základ.

Takže možno prepísať ten základ dane aj DPH v tých čiastkach, alebo prepisujete len DPH?

Ak prepíšeš základ v čiatkach, tak ti vezme prepísaný základ aj do účtovníctva.

Tak ako to potom robíte?Prepíšete iba DPH a základ necháte tak, aj keď to nesedí?

Ešte by som sa chcela spýtať, či DPH účtujete dátumom vystav.zahraničnej fa napr.3.5.2004 a náklad dátumom prijatia fa do firmy napr. 6.5.2004???

Ano, Zuzana, DPH dátumom vystavenia a náklad dátumom prijatia. Aký dátum však dávaš do "daňovej povinnosti" pri zahraničných faktúrach? Lebo ak dám dátum vystavenia faktúry, môže mi vzniknúť problém: faktúra vystavená 28.6., prišla mi v júli, čiže dávam ju do priznania za 3.Q. Ak však dám dátum daňovej povinnosti júnový, hodí mi ju do priznania za 2Q. Stretol sa s tým už niekto v MRP?

Pre Misurku :

Napíšem podrobnejšie kroky, ale najskôr až v pondelok večer, lebo poradu čítam doma a všetky podklady mám v robote a bohužiaľ, naspamäť to ešte stále neviem.

Pre Mariku 1:
Marika prosím Ťa napíš nám tie podrobnejšie kroky.Ďakujem.

Neviem, či to dobre napíšem alebo či to napíšem tak, aby ste tomu porozumeli. Určite to domotám. Ešte to nemám v krvi. No budem sa snažiť.

Dali sme si pred seba tlačivo DPH a jednotlivé riadky sme polopatisticky pooznačovali - každý riadok písmenom. Výstup veľkými a vstup malými písmenami. Vo vydaných faktúrach sme si zadali daňové skupiny podľa tohto tlačiva, napr.: B-dovoz tovaru z EÚ-prijaté fa r.04DPH
c-dovoz tovaru z EÚ-prijaté fa r.17DPH
Teraz prijmen fa z EÚ-označím v daň.skupine c, potom prejdem do knihy daňových dokladov a tam si túto faktúru dám cez tržbu(T) a v daň.skupine označím B. Tak sa mi urobí + aj -.
Keď vojdete v programe do tlačiva DPH, musíte si do jednotlivých riadkoch zapísať v daň.skupinách svoje písmená aj so znamienkami, napr. r.01 sa rovná r.03+r04, tak zapíšem do daň.skupiny A+B, B-už máte a A-tuzemsko vydané fa r.03DPH.
Tak dúfam, že ste aspoň trochu v obraze.
Kritiku prijímam.

Toto je v MRP pod Dosom alebo pod Windowsom?

Je to MRP dos.
MRP windovs účtovníctvo nepoznám. Mám stiahnutú len demo verziu Mzdy-personalistika a len toto trochu poznám.
Ešte sa ospravedlňujem, keď niekedy neodpoviem načas. Robím to doma a nie stále mám na to čas, keď čas je, je obsadený PC dcérami.