dakujem
v podstate som si to predstavoval tak, ze:
1.)zakaznik dostane cenovu ponuku
2.)objedna ju
3.)prijmem na sklad predmet tej objednavky ako nulovy stav
4.)pri dodani elementov od dodavatela sa sklad navysi na pozadovane kusy.
5.)fakturacia vystavenych faktur bude naviazana na sklad teda, budem fakturovat zo skladovych zasob.
len stale neviem, ako to tam cele do toho skladu dat, napriklad.:
-ked pride tovar (vseobecne , nie len okna) skorej ako faktura, tak cez prijemku... ked som vystavil prijemku na sklade mi stale nefiguroval ani jeden kus. Maximalne som s toho mohol urobit prijatu fakturu...
-ked pride faktura (dod.list) a tovar naraz ... tak tiez neviem, ako to dat na sklad