Ahojte poraďáci,vedel by mi niekto pomôcť s mojím problémom?
Robím učtovníctvo firme, ktorá vykonáva dopravu.
PHM nakupujú cez faktúry.Niektoré faktúry za PHM nie sú hradené
v tom roku ktorom sa PHM spotrebovalo.
Neviem, či robím dobre, ale vytvorila som si stlpec - uhradená PHM,
to je stĺpec ktorý mi nejde do výdavkov, ktoré uplatňuje základ dane,
do nákladov dávam, len skutočnú spotrebu vypočítanú každý mesiac
podľa technického preukazu.
Na konci roka stlpce porovnám.
Napr. uhradená PHM 100.000,- Sk
spotreba do nákladov 120.000,- Sk
---------------------------------
rozdiel -20.000,- Sk dám ako storno výdavkov
v uzávierkových operáciách.
Lenže tento v roku 2006 uhradili fa aj za predošlý rok a vyšlo mi:
Napr. uhradená PHM 120.000,-Sk
spotreba do nákladov 100.000,-Sk
---------------------------------------
rozdiel +20.000,- Sk nerobím s tým nič
Môže to takto byť?
Naposledy upravil ROTI : 09.02.07 at 09:42