Dodávateľovi ste tovar vrátili, vystaví dobropis, zákazník ho tiež vrátil, takže je potrebné vystaviť dobropis.

takze jeden dobropis nam vystavi dodavatel a jeden vystavime my, takto to bude v poriadku, a aky typ DPH sa dava do takychto dobropisov este som ziadny nevystavovala

tweety ten dobropis musi nas dodavatel vystavit na danu nasu prijatu fakturu s minuleho roka s tovarom ktory sa vratil alebo moze byt vystaveny aj na uplne inu fakturu v tomto roku? aspon takto mi tu tvrdia

pomoz prosim
dakujem

Dobropis musí byť na konkrétnu faktúru.

Aký program používaš??

Dobropis vystaví k pôvodnej fa za tovar, ktorý ste mu vrátili.

uctujem v mrp win

Potom kód DPH bude:

16 - Rozdiel v dani po oprave základu dane § 25 ods. 1 až 3

ma storno faktury a vystavenie dobropisu ten isty efekt? alebo je v tom nejaky vyrazny rozdiel?

Storno - ruší sa celá faktúra

Dobropis - čiastková zmena v cene (teda rodiel od pôvodnej). Pri dobropise pôvodná faktúra ostáva v "platnosti", kým storno vlstne "zrušuje" pôvodnú faktúru v plnom rozsahu.

Ja mám podobný problém. V 3/2007 som vystavila faktúru na dodané práce. Odviedla som DPH v I/2007. Odberateľ mi faktúru vrátil po podaní DPH s tým, že tento kvartál ju nebude akceptovať, že ju mám vystaviť až v 5/2007. K pôvodnej faktúre mám vystaviť dobropis alebo storno ? Účtujem v MRP WIN JÚ.

Storno - len som zvedavý aký dôvod sa uvedie? TO že odberateľ neakceptuje fa v období, kedy v skutočnosti došlo k zdaniteľnému plneniu nie je dôvod na storno, zrušenie (nech nazvyme hociako) faktúry.

Typ DPH dám 16 ?

pod tou čiastkovou zmenou v cene sa rozumie rozdiel nakupnej ceny a predajnej?
myslím, že ak ja obdržím dobropis od dodávatela v cene nákupu musím k svojej vydanej faktúrue vystavit dobropis v tejto cene alebo je to inác?

Uskutočnili ste dodanie služby. závisí akú zmluvu o dielo máte so svojim odberateľom.
Daňová povinnosť Vám vzniká dňom dodania služby.
Je treba posúdiť, či sa služba poskytuje čiastkovo, alebo bude FA vystavená až po prevzatí diela.

určite by som nerobila dobropis, pretože služba bola dodaná.
Dobropis by som vystavila v prípade, ak by ste sa dohodli s odberateľom na znížení ceny služby vo forme nejakej zľavy, alebo by neprevzal časť služby, z titulu, že práce neboli riadne prevedené, alebo pri čiastočnom zrušení dodávky služby...

Nie tá čiastková zmena sa rozumie nasledove:
Povodne som predával za 100, ale na základe reklamácie, resp. nejakej dohody s odberateľom dobropisujem 20, teba v skutočnosti som predal za 80.

Ak tebe odberateľ vrtil tovar v plnom rozsahu ako odobral, tak vystavíš strono v tej istej výške ako bola pôvodná faktúra. Dobropis od dodávateľa nemá nič spoločné s tvojim dobropisom pre tvojho odberateľa.

Vy vystavíte dobropis zákazníkovi: ZD: 120+DPH
Opravujeme Vám FA č. xxx zo dňa xy z titulu vrátenia tovaru, zákazník ......
Oprava ZD podľa par. 25 ZDP-došlo k vráteniu tovaru. Cenu dáte ako ste fakturovali svojmu odberateľovi na FA xxx. Do DP vpíšete do koloniek: (23,24)

Váš dodavateľ firma xy Vám vystaví dobropis ZD 100+ DPH- opravu ZD na tovar v cene, kt. Vám FA ako dodávku tovaru. V DP uvediete na riadku 25.

Nami dodané práce neboli dokončené na 100 %. My sme vystavili faktúru, odviedli DPH. Potom mi ju šéf doniesol, že neplatí. A ja to mám teraz riešiť, chce faktúru vystavenú v máji. Takže dám storno k tej prvej a následne vystavím tú istú s májovým dátumom ? DPH = 0.

Ak máte v zmluve dohodnuté, že fakturácia sa uskutoční po uskutočnení prác, pričom práce budú prevzaté a ukončené, tak by som to urobila tým spôsobom ako uvádzate.

Ak máte v zmluve, že môžete FA urobiť aj čiastkovo, nepostupovala by som Vašim spôsobom.

Čo ak pri daňovej kontrole budú chcieť zmluvu a máte tam uvedenú fakturáciu čiastkovú a povedia Vám, že čiastkovému dodaniu služby došlo skôr a teda vznikla i dańová povinnosť v predch. mesiacoch. ??? Je to diskutabilné, nevieme obsah zmluvy....

Pozerala som do zmluvy: Odberateľ sa zaväzuje po podpísaní zmluvy uhradiť platby za vykonané práce a dodaný materiál na základe vystavených faktúr potvrdených objednávateľom do 3 dní.
Takže chyba je v mojom šéfovi, pretože odberateľ nepotvrdil vystavenú faktúru. On mi ju vrátil až keď bola DPH odvedená. Tak čo ďalej ?