no v texte sú len nejaké čísla ako číslo výrobku, ale zistila som, že by to mali byť nejaké náhradné diely, ktoré zabudli poslať minule a poslali ich zvlášť ale fakturované boli v predchádzajúcej faktúre.

Ak je to tak, faktúru neúčtuješ z jednoduchého dôvodu, nemáš na nej ani cent , tovar, ktorý je tu v nulovej hodnote, bol už vyfakturovaný a zaúčtovaný.

už len správne riešiť skladovú evidenciu - ale to nie je pravdepodobne v tvojej náplni.
tú faktúru prilož k tej pôvodnej - kvôli preukázaniu úplnosti dodávky.

OK, priložím k pôvodnej fa, neviem prečo to tak riešili, mohli dať len dodací list. ďakujem
ale zas sa mi vyskytol ďalší problém, bolo treba súrne uhradiť zálohu na faktúru, aby nám nepredali stroj v nemecku. lenže na firemno účte nebolo dosť peňazí, tak mi konateľ kázal zaplatiť zo súkromného účtu, z banky mi prišiel oznam o priebehu transakcie, ako to zaúčtujem, zvyšok som dnes doplatila z firemného, díky moc.

poradí niekto ako to zaúčtovať? dík

Úhrada zo súkromného účtu bude 321/365. A potom tento dlh vyrovnáš voči konateľovi 365/221, 211

K tomu zápisu 321/365 si prilož kúpiu výpisu zo súkromného účtu.

OK, ďakujem pekne.

Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že na konci zúčtovacieho obdobia t.j. 31.12 poskytne dodávateľ odberateľovi tovar v hodnote 1,5% z celkovej odobratej hodnoty tovaru bez DPH zadarmo. Ako túto skutočnosť zaúčtovať ďakujem.