My to robime takisto a zobrazi sa to vo vykaze. Teda dame kod 49, zadame v položke faktury 19%, program DPH dopocita, suma celkom v riadku hore ostava bez DPH - co je spravne.Malo by Ti to fungovat.

Kirk

Zadávaš aj kurz na prepočeť DPH, alebo iba kurz na prepočet čiaskty na faktúre?

Skus si este skontrolovat datumy, datum odpocitania dane a datum danovej povinnosti.

MRP Win , PU:
keď použijem typ DPH 49 v prijatej Fa- samozdanenie, tam nevidím chybu, suma celkom je napr. 66715,-, DPH dopoč. aj odpoč. je 12675,90,-.Uhradím sumu faktúry 66715,-.
ale v denníku mi prepíše sumu celkom 79390,90,-, čiže k daň.základu bez DPH mi pripočíta aj DPH.
zaúčtované mám v denníku 604-001/321 66715,-
343-019/343-001 12675,90,-
z toho mi potom vyplýva, keď je suma celkom 79390,-, že mám toľko aj zaplatiť.
poraďte mi prosím Vás, čo robím zle?

Opravujem nie 604, ale 504.

Platíte sumu, kt. naúčtujete na 321.
Ten druhý zápis máte 343 019 / 343 001

takže nič z toho nevyplýva.

Ďakujem za odpoveď, toto všetko mi je jasné, len programu nie je. Keď dám kontrolu účtovného denníka, vypíše:
suma faktúry prijatej 66715,-
suma skupiny zápisov v účtovnom denníku 79390,90,-
rozdiel 12675,90,- čiže stále tam mám viac o DPH, ktoré mi pripočítalo.
Takže niekde robím chybu, ale neviem prísť na to, že kde.

Kontrolovala som si ako to účtuje mne a keď zadám typ dph 49, do daňového priznania mi dph dopočíta na vstupe aj na výstupe ale pri zaúčtovaní do denníka mi účet 343 vôbec neponúka, takže asi tam bude pes zakopaný. Myslím si, že ak DPH mám samozdaniť neznamená to ju aj zaúčtovať na stranu MD aj DAL rovnakou sumou, asi preto ti to potom nesedí.

Daňové priznanie DPH nie je problém, akurát len ten denník. Tam som účtovala 343 MD aj DAL z toho dôvodu, aby sa to prejavilo aj v hlavnej knihe, aby som mala prehlad o samozdanení. Lenže vtedy mi to DPH pripočítalo. Je to samozrejmé, keďže som ho tam uviedla, len ma zarazilo, źe to pripočítalo napriek tomu zápisu MD/DAL.
Keď som v denníku zápis 343 MD/DAL neuviedla, suma celkom mi ostala nezmenená ako vo faktúre, ale okrem daň.priznania DPH a zozname dokladov DPH nikde nie je vidno, že sa jedná o samozdanenie, v hlavnej knihe to nie je.
Takto to nie je chyba?

Pravdupovediac na 100% to neviem, ale myslím si, že samozdanenie je vecou zákona o DPH a nie účtovania ako takého a v hlavnej knihe by to nemuselo byť, či áno? Ozvite sa skúsenejší ak sa mýlim. Inak prehľad o samozdanení je pekne vidno v zozname dph dokladov.

Ale má to tam byť.

Už sa mi to snáď podarilo vyriešiť, hádam to je dobre. V prijatých faktúrach ostáva samozdanenie s kódom 49, do denníka som to dala s kódom 39, suma ako vo faktúre bez DPH, samozdanenie 343-AU/343-AU suma X. A čuduj sa svete, DPH mi nepripočítalo, a v denníku je aj to samozdanenie.