Marika, ja účtujem tiež v MRP-DOS... myslim, že nie je potrebné zadávať faktúru cez tržby - keď dám typ faktúry Európska únia a daňovú skupinu tú, čo som si určila pre nadobudnutie z EU - tak si program sám nahodí v knihe daňových dokladov aj - aj + ...
Skús si dať Daň/Výpočet DPH/Tlač zoznamu daňových dokladov/vyber si kvartál a daj Z (záväzok) a skupinu pre nadobudnutie z EU ... a tam pekne uvidíš ako sa to spáruje -- základ + aj - DPH + aj -... to platí pre DPH ale pre záväzok zostane v knihe DD len základ - to čo je tvoj záväzok.
Snáď je to dosť zrozumiteľné. Najlepšie je to vyskúšať.

Díky za tip, rady sa poučíme aj my v kancli. V pondelok pozriem, teraz to je aktuálne.

Marika 1, aj ja robím v MRP DOS, mám za sebou kalváriu nastavenia novej DPH,
t.j. daňové skupiny, skupiny dokladov a analytických účtov. Časť nastavenia som použila z MRP, niektoré časti som po viacnásobnom prepracovaní nastavila sama.
Momentálne nám to už funguje, ale je to tak zložité, že neviem či to dokážem popísať.
Odpovedám preto, že tou verziou, o ktorej hovoríš ty, t.j. spracovanie cez KPZFA po nastavení faktúry EU, nedosiahnem prevzatie do priznania ZD a dane hodnotu v kurze vystaveni faktúry, tak ako má byť pre DPH, dva kurzy nie je možné zadať, takže ja to riešim tak, že faktúru zaúčtovávam ako oslobodenú kurzom prijatia do KPZFA a samozdanenie a nárok na odpočet predkontujem síce na pôvodnej PZFA , po zápise faktúry a zaúčtovaní prejdem do KDD , kde zadám N a pod ID s číslom, ktoré sa odvoláva na PZFA vpíšem ZD tak , že použijem správny kurz z dátumu vystavenia faktúry a vyplním oba dátumy: dátum odpočítania dane a daňovej povinnosti v jednom doklade. Tým sa mi spracuje + daň aj -daň naraz, nakoniec vpíšem do políčka ostatné v zápornej hodnote súčet ZD + daň, čím dosiahnem, že doklad má hodnotu 0, zadaním
rovnakej daňovej skupiny v daňovom priznaní v r. pre samozdanenie a nárok na odpočet
dosiahnem aj správne spracovanie daňového priznania.

Nebolo to na 1. krát, metódou pokusu a omylu som sa dopracovala k tejto verzii,
ale je absolútne presná.

LudmilaZ

Ahojte, chcela by som sa spytat k teme. zauctovanie FA z CR, ako nastavite typ DPH v MRP? Uz som skusala vsetko a stale mi to dava do zlych riadkov v DPH priznani.

je zauctovanie takto spravne?
501/321
399/343
343/399

Vopred dakujem

Tebe príde fa z ČR a s nulovou DPH??? Vtedy je typ DPH 49, potom sa Ti zobrazí vo faktúre kolonka Zahr.mena, tam si zadáš kurz CZK, faktúru vystavuješ v napr.500CZK a sama sa Ti prepočíta so Sk podľa toho kurzu, a započíta Ti aj DPH. Nezabudni ešte zaznačiť dátum aj na odpočítanie dane aj Daňová povinnosť, pri tomto type DPH ich bedeš mať obe. Bez toho preúčtovania. Nemusíš ju mať vôbec zaúčtovanú v denníku a pôjde Ti do DPH.

VALIKA:
Zahraničná faktúra s neuplatnením DPH:
Pri pridávaní faktúry si zadáš typ DPH 50, a Tebe sa vo faktúre zobrazí kolonka Zahr. mena, tam si zadáš kurz CZK, faktúru vystavuješ v napr.500CZK a sama sa Ti prepočíta so Sk podľa toho kurzu. Pripájam Ti aj obrázok pre lepšie a detailnejšie objasnenie zahraničných faktúr. Keby si mala aj to DPH, platí predchádzajúci príspevok. Ja som mala iba prijatú maďarskú faktúru, (s nárokom na DPH), tak som ju upravila, a do DPH Ti ju nezahrnie.
Ukážka:

Hneď Ti píšem aj úhradu zahraničnej faktúry:
1. Pri úhrade faktúry v zahraničnej mene zadaj kurz, ktorým faktúru uhrádzaš a príslušnú sumu v zahraničnej mene, klikni na tlačítko "Prepočítaj do SK" a potvrď "OK"
2. V prípade, že zadaný kurz komerčnej banky nechceš uložiť (pri evidovaní faktúry si zadala kurz NBS), na otázku "V zozname kurzov bol pre daný dátum a menu najdený iný kurz. Nahradiť ho kurzom v tomto zápise?" odpovedz "NIE".
3. Zaúčtuj úhradu do denníka
4. Vzniknutý kurzový rozdiel zaúčtuješ tak, že sa nastavíš na faktúru, dáš ju uhradiť, potom klikneš na "Vynuluj čiastku v ..." a spristupní sa tlačítko "OK". To potvrdíš a kurzový rozdiel zaúčtuješ do denníka Interným dokladom.
Faktúra musí byť plne uhradená v zahraničnej mene aj v Sk

Veľká vďaka Lenka skúsim si to. Pekný deň.

Ahoj mám faktúru z ČR s nulovou DPH.
Dátum vystavenia je 11. 12. 2006
Dátum zdan. plnenia je 05. 12. 2006
Splatnosť 26. 12. 2006

Dám typ DPH 49
potom kolonka zahraničná mena
je tam kolonka Dátum zaradenia - čiže 11. 12. 2006
Daňová povinnosť - čiže 05. 12. 2006
Ale ku každému dňu je iný kurz nie? - čo s tým.
No a potom ako je to s tou úhradou?
Prosím si moja nádej
účtujem v MRP JÚ win

Ahoj,
písala som Ti v téme kurzový rozdiel. Čo sa týka tých dvoch kurzov, v záložke Zahraničná mena si zadáš kurz zaradenia a kurz daňovej povinnosti. Kurz zaradenia máš pre vedenie účtovníctva, a kurzom daňovej povinnosti Ti program prepočíta sumu do DPH.