Vy jemu dodáte piliny, on vám má zaplatiť, či vy jemu platíte za to, že od vás zobral ? Prečo má odberateť vyhotovovať faktúru, nemáte to nejaké pomýlené ?
Ty si dodal, ty máš vystaviť FA so svojim čísleným radom vyšlých FA.
Došlé FA účtuješ v došlých FA s čísleným radom došlých FA, a VS dodávateľa.

tiez som sa este nestrela ze by odberatel vystavil fakturu ale zakon to umoznuje

citujem zakon o dph § 72
(4) Faktúru môže v mene a na účet dodávateľa tovaru alebo služby vyhotoviť odberateľ alebo tretia osoba. Odberateľ môže vyhotoviť faktúru v mene a na účet dodávateľa, ak medzi dodávateľom a odberateľom je uzavretá písomná dohoda o vyhotovovaní faktúr, ktorá musí obsahovať podmienky, ktoré musia byť splnené, aby dodávateľ akceptoval faktúry vyhotovené odberateľom. Faktúru v mene a na účet dodávateľa vyhotovuje odberateľ podľa zákona členského štátu, v ktorom je miesto dodania tovaru alebo služby.

(5) Za správnosť údajov vo faktúre a za včasnosť jej vyhotovenia zodpovedá dodávateľ tovaru alebo služby, a to aj, ak je faktúra vyhotovená odberateľom alebo treťou osobou.

No možno má platiť tomu "odberateľovi" za to, že ho zbavil tých pilín. To by dávalo zmysel.

Tak zaúčtuješ podľa toho, ako ste sa dohodli v tej zmluve. To asi budeš sám vedieť najsamlepšejšie
Viď. ako píše Sarlotka.

Presne tak ako píšem, že odberateľ nám vystavil faktúru na piliny ktoré sme mu odovzdali a on ju má aj zaplatiť. Ale neviem, pod koho číselným radom ju zaúčtovať.... a v zmluve je napísané iba to, že faktúry vyhotovuje odberateľ nič viac.

Odberateľ nám vystavuje našu vyšlú fa pod svojim číslovaním, ja si ju zaevidujem v pohľadávka v knihe vydaných fa pod svojim číslom, aby som si nenarušila číselný rad. Odberateľ je povinný uviesť na fa "faktúra vyhotovená odberateľom"

môžeš si vytvoritť nový číselný rad

a vy si aj vytlačíte tú faktúru pod svojím číslovaním a spárujete s odberateľovou faktúrou a tak založíte?

Keď vám to robí také problémy, tak prečo ste uzatvorili takú zmluvu?
Alebo nemáte tlačiareň a neviete faktúry vytlačiť sami?

Tzv. Obrátená fakturácia - zaúčtuješ tak, že ich číslu priradíš svoj číselný rad, ako dodávateľské. Číslo faktúry- tvoje poradové zo systému, variabilný symbol - ich číslo faktúry.
§ 72, ods. 4 zákona o DPH

Vieme si ju vytlačiť, ale za prvé s takýmto prípadom som sa nestretol a za druhé, konateľ podpísal takú zmluvu a nie ja, ja ako zamestnanec to neviem ovplyvniť...(

No bolo by vhodné sa spýtať toho konateľa, ako to zaúčtovať. Aby v budúcnosti takéto *ujoviny nerobil.

Haha marjankaj....)

ale ďakujem za pomoc všetkým už chápem