myslím, že takto to má logiku. Po pravde, presne takto som to za januar aj urobila.

Mne pomohla táto prehľadná tabuľka riadkov DPH pre dobropisy a ťarchopisy. Dúfam, že sa mi ju podarí aj správne priložiť )

Prosím vás, vyplňujem DPH priznanie za február /vstup a výstup len tuzemsko/ suma ktorá sa uvedie na riadku 21 vstupuje aj do riadku 23 ? V januári som nechala r. 23 prázdny, ale neviem si spomenúť z akého dôvodu. Skrat som mala vtedy alebo mám teraz

posúvam

R. 21 je upresnený v r. 23 a r. 25, nie je ich súčtom, r. 21>r.23+r.25

ak tomu dobre rozumiem tak som to v januári mala vyplnené dobre, keďže r.21 musí byť väčší ako r. 23+25.......ak mám na r.21 len vstup z tuzemských dokladov upravený koeficientom na r. 23 nič neuvediem.


Mýli ma ten r. 23, lebo minulé roky sa vypĺňal vždy, aj keď sa rovnal r.21/nebol v danom období dobropis/, aj keď sa navýšil o dobropis/lebo do r. 23 išli len plusové faktúry/.

Nemala si to v januári správne. Do r. 23 Ti vstupuje tuzemská odpočitateľná daň. Takže ak si mala za január a február len tuzemskú odpočitateľnú daň, mala by si mať v r. 21 a 23 tú istú sumu.

ďakujem, takže r.21=23, idem to tak urobiť za mesiac február

Dobrý deň Parďáci!

Faktúrujem dodávku a montáž do Rakúska. Sme platcami DPH. Faktúrujem bez DPH. Ako rozlišujete pri vystavovaní faktúry tovar a montáž /službu/pri zapisovnaí - potvrdzovaní tovaru a služby vo faktúre. Pracujem v Alfe a pri zapísaní každej položky, musím rozhodnúť či je to tovar alebo služba a podľa toho zaradím a preniesie sa mi to do DP DPH. Niekoľkokrát čítam zákon o DPH dookola, ale stále nie som si istá, či to podľa Alfy správne zaraďujem. Môžete mi poradiť, kto pracuje v Alfe?..... tovar do inej krajiny EÚ a montáž tohto tovaru.
Ďakujem Majka

Keďže sa jedná o dodanie tovaru s montážou, miesto dodania je tam, kde je tovar zmontovaný alebo nainštalovaný - §13/1b - teda v Rakúsku a daňová povinnosť sa prenáša (ak je odberateľom platiteľ DPH v Rakúsku) A keďže sa daňová povinnosť prenáša, a dodanie nie je predmetom slovenskej DPH, tak sa neuvádza v daňovom priznaní a ani v súhrnnom výkaze (§80) Ja by som celú faktúru zaevidovala ako celok a nerozlišovala tovar a službu - je to jeden základ dane. A keďže Alfa ponúka tie možnosti pri pohľadávkach - typ dokladu aké ponúka, tak by som asi použila možnosť iné. A základ dane by som dala 0.

Ale možno má niekto iný názor.

Áno, dala som to pod § 13 ods.1 a v ev.DPH mi zapísalo *oslobodené*. Ďakujem za odpoveď.

Prosím Vás, je vyúčtovacia každomesačná faktúra od SSE chápaná ako oprava základu dane podľa §25 (raz nedoplatok, raz preplatok)? Platíme mesačné zálohy na základe splátk. kalendára - na základe toho si riadne uplatňujem odpočet dph. Neviem naozaj či tieto vyúčtovacie faktúry uvádzať na riadkoch 26,27,28? Alebo sú súčasťou r. 23 (plusom al. mínusom)? Ďakujem.

Každý doklad, ktorý mení alebo dopĺňa pôvodnú faktúru a výslovne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje, považuje sa za faktúru. Tento doklad musí okrem povinných údajov obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry. - §75/7 Zákona o DPH. Takže ja by som sa pozrela, či tie faktúry majú niekde na sebe odvolávku na splátkový kalendár. Ak áno - brala by som to ako opravu faktúry, ak nie, ako samostatnú faktúru.

Dobry den,
za Jan-april som vykazala dobropisy do EU na r. 26. Mam teraz podat dodatocne DP za tieto mesiace, aby som to vykazala spravne na r. 16?
Dakujem

Myslím, že by bolo vhodné podať dodatočné DPH priznanie, nakoľko ste nesprávne uviedli výšku dobropisov v nesprávnych riadkoch.

Dobrý večer, prosím o info, DP DPH mi vždy vytlačil priamo program, bohužiaľ "vypadla " mi tlačiareň a tak idem vypísať tlačivo ručne. Na stránke www.drsr.sk som našla tlačivo k DPH, aj som ho vytlačila a vypísala, ale teraz pozerám že v hlavičke je uvedené VZOR. Môžem takéto tlačivo použiť? Nerada by som dodatočne riešila nejaké pokuty. Ďakujem

Prosím, fakt s tým nemám skúsenosť a zajtra je termín na DPH,t ak rada by som to uzavrela ešte dnes. Ďakujem

nemáš eDane? tam je "notrmálne" tlačivo
podaj aj VZOR, lepšie podať neičo ako nič, ale v tomto momente si uvedomujem, že to DU nemusí uznať, aj ked by to bolo divné. Vieš, že ak sa podá DPH na nesprávnom tlačiv e, je zato mastná pokuta?
a slovo VZOR nie je súčasťou "normálneho" tlačiva.
DP DPH môžeš predsa "vytlačiť" do pdf - pošleš to klientovi, alebo kamarátke, ona ti to vytlačí, nie je to možné?

Prikladám vyplniteľné PDF