§ 16 ods. 3 prvá veta = s DPH

ďakujem

Dobrý deň.
Potreboval by som poradiť k problému s vystavenou faktúrou.
Sme slovenská firma, platca DPH, vykonávali sme stavebné práce v ČR u platcu DPH.
Faktúru sme vystavili s prenosom daňovej povinnosti bez DPH.
Odberateľ nám vystavil proti faktúru daňový doklad s DPH v CZK, ako protináklady za opravy podľa dohody a zisťovacieho protokolu podpísaného majiteľom.
Faktúrovali sme 80 960,-CZK bez DPH podľa §16 ods.1
Vystavili nám Fa 46 230,-CZK bez DPH + 9 246,-CZK DPH spolu 55 476,-CZK
Pri vystavenej faktúre sme povinní zaplatiť fa.aj s DPH pričom náš zisk zostane iba 25 484,-CZK
Máme v tomto prípade povinnosť sa registrovať a mať pridelenie IC CZ?

Akým spôsobom máme zaúčtovať platby?
Ďakujem za odpoveď.

možete, resp. skúste požiadať o vrátenie DPH prostredníctvom FU Praha.....ale v tomto prípade patrí DPH do ČR, tak neviem.
to ste asi dobre sfušovali, ked viac ako polovica výnosu bola pužitá na opravy.....

Ahojte, prosím Vás ak som vystavila faktúru pre českú firmu na dodanie materiálu bez DPH, aký typ DPH použijem robím v MRP. Potom treba robiť súhrnný výkaz? Ešte som to nerobila. Pre dodanie materiálov treba sa tiež evidovať na DÚ? Alebo len ak sa robia len služby. ďakujem.

podľa všetkého nie si platcom DPH, takže nemáš dôvod podávať SV

som plátca DPH

prosím, pomôžte mi, potrebujem to dosť súrne. Kvôli kolegyni, lebo je zákerná a zato že som to ešte nerobila tak sa bojím aby ma nenabonzovala. Vďaka

Ale čo vlastne chcete fakturovať. Tovar alebo služby?

Materiál, veď to má v príspevku.

Aky material? S montážou alebo bez ?

A prečo ste to neriešili dobropisom - nemusela Vám česká firma refaktúrovať náklady na opravu ale v tej výške ste mohli vystaviť opravnú faktúru k Vašej pôvodnej faktúre na základe reklamácie zo strany odberateľa a tá opravná faktúra by bola zase bez dph, pretože v čechách platí pri stavbách prenos daňovej povinnosti ak sa nemýlim a tak ako to uvádzate aj vy.

Vieme že si plátca dph ale prosím Ťa popíš ten obchodný prípad podrobne lebo ináč Ti ťazko poradíme.
Dodanie pre českú firmu môže byť - môžu nastať dve situácie - ide o dodávku do IČŠ - teda do česka alebo tá česká firma ten tovar kúpi na slovensku a môže ho napr. predať na slovensku inej firme a to je zase iné kafé.

Keď predpokladám, že robíš dodávku do IČŠ teda tovar buď tej českej firme prepravite vy alebo si ten tovar česká rimra prepraví do česka sama alebo je to prostredníctvom nejakej prepravnej spoločnosti, kde dopravu hradíte vy alebo tá česká firma ide o intrakomunitárne dodanie. Kde sa chceš ešte evidovať na DU a na čo ??? Predpokladám, že ste riadni plátcovia dph / nie podľa §7 alebo 7a /. Ak robíš intrakomunitárne dodanie tak podávaš súhrnny výkaz.
V MRP zadávaš typ dph 13 a pri fakturačnej položke v stlpci typ uvádzaš T, pretože ináč Ti to nezoberie do SV.

Material - je to predsa tovar, takze ak ste ho dodali do IČŠ ako platitel DPH, fakturu ako pisete vystavite bez DPH a podavate SV. Neviem co myslite tym registrovanim, ale asi kvoli elektronickemu podavaniu, ak je to tak, tak ano musite sa zaregistrovat na elektronicke podavanie. Teraz mam pocit, ze som citala, ze je problem EZU, neda sa zaevidovat do systemu, ale nie som si ista, skuste pozriet temy ako Elektronicke podavanie a tiez stranku drsr.sk. Typ DPH 13, s tym ze priamo vo fakture oznacite,ze zahrnut do suhrnneho vykazu (T), DPH 0%.

Neskoro som si vsimla, ze uz Vam odpovedali.

Ďakujem, pekne za odpovede.Ešte raz to vysvetlím. Nakúpili sme materiál plechy na stavbu ktorá je v ČR. Česká firma si ich od nás zobrala, odviezla. Vystavila som faktúru bez DPH na IČ CZ. My sme štvrťročný plátci DPH. Tak to znamená, že musím podať súhrnný výkaz. Je to tak? A to elektronicky.OK:::::-).
Niekde tu na poradne som čítala ak firma vykonáva služby v ČR a je plátcom DPH aj tak sa musí zaregistrovať - kvôli tomu že vykonáva služby v ČR?? Ale mi sme plátcami DPH. Túto poslednú vetu si niesom istá. Ďakujem

Prepacte, neviem ci je to uz neskorsou hodinou alebo to zle pisete, ale nerozumiem Vam celkom.

Vy ste predali firme z CZ plechy alebo ste im ich aj montovali? Ide o to, ci predavate ten material ako tovar alebo pracujete na stavbe v CZ. Ak to predavate ako tovar ste povinny podat SV a to elektronicky (§80 Z o DPH). Ak vsak dodavate sluzby (stavebne prace na stavbe v CZ) miesto dodania je tam kde sa nehnutelnost nachadza, tak pokial by ste dodavali pre neplatitela DPH a nemohli by ste urobit prenos danovej povinnosti, boli by ste povinny sa registrovat v CZ.
Na zaklade vasich nejasnych otazok, je vsak dost tazke Vam spravne odpovedat...

Presne tak ako píše nika.sum, stále viac nás zamotávate. Ak nepopíšete presne o akú obchodnú transakciu ide / či je to vôbec dodanie tovaru / u vás materiálu čo je vlastne tovar/ alebo dodanie tovaru s inštaláciou alebo sú to stavebné práce / tak Vám neporadíme správne.

Dievčatá, ja vám pekne ďakujem. Ste tak trpezlivé. Veď ja sama som s toho jeleň.
Skúsim ešte raz. Sme len dodávatelia tovaru pre českú firmu. Prácu nevykonávame.
Čiže som pochopila, že treba urobiť SV. Dúfam, že som to pochopila správne.
Ak by náhodou sme pracovali v čechách (vykonanie prác, miesto dodania) pre českú firmu tak by som vystavila tiež fa bez DPH (aj mi aj firma v CZ sú platci DPH). A za sa by som musela robiť SV. Je to tak?
A druhá možnosť ak by sme robili pre českú firmu ale práce s dodaním materiálov by sa vykonávali na slovensku tak by bola fa s DPH? Dobre som to pochopila? Ale tu už by som nerobila SV? OK?
VEĽKÁ VĎAKA za trpezlivosť. Ste úžasné.

k tovaru - áno, je to tak.
K prácam v ČR - miesto dodanie je ČR-kde je nehnuteľnosť, takže SV nie. To isté ak by to bolo s dodaním materiálu.
ale ak to isté by bolo v SR, kde je nehnuteľnosť, miesto dodania je SR a fa by bola s DPH SK.
Odporúčam, kedže si z toho jeleň, nesnaž sa riešiť viac vecíí naraz, ale len konkrétne svoj prípad a ten presne popíš. Zasa si tu namotala minimálne tri rôzne problémy, ktoré ešte majú svoje špecifiká a podmienky. Takže je táto moja odpoved len veľmi všeobecná, rámcová a treba vychádzať naozaj z konkrétnych podmienok - presne kto je DOD a ODB, aký má status /PO, FO, občan/, má nemá ičDPH a v ktorej krajine........

1. Ak SZCO,neplatca DPH vykonáva a fakturuje stavebné práce českej s.r.o. oni sú platcovia DPH. Netreba sa registrovať podľa§7a. A v ČR nemá povinnosť registrácie náhodou?

2. A keby sa fakturovalo českej firme stavebné práce a neplatcovi DPH v ČR, vtedy je povinný sa registrovať podľa §7a? Ďakujem