Prvý raz robím daňové priznanie k DPH a máme prijaté i poskytnuté služby do Čiech. Nie som si istý riadkami. Kúpili sme materiál v Čechách a iná česká spoločnosť s IČ CZ DPH nám ho doviezla na SVK. Faktúru mám bez českej dph, tak samozdaním a uplatním aj odpočet. Vykážem v riadku 11 a 12 DP.
A zas naopak, naša spoločnosť IČ SK DPH vykonala službu úpravy interiéru v hotely v Čechách pre českú spoločnosť registrovanú IČ CZ DPH. Faktúru sme vystavili bez DPH, čech sa samozdaní a zaplatí DPH. Ja uvediem túto službu v riadku 15 a 16 daňového priznania. Prosím vás, mám to dobre takto?
Ďakujem pekne.