otázka a ako to je ked si idem kúpiť normálnu oficiálnu verziu alfy a dám ju do pc kde nieje internet. ???
- tam kde je by mi to zaregistrovalo cez net??
- tam kde nieje sa stane čo???

Ahojte ! Poradili by ste mi prosím, mám takýto problém. Nakupujeme tovar v hotovosti . Niečo zistili, že na sklade nemajú tak mi to dali - mínusovou položkou, chápem to ako dobropis. ako si to mám zaúčtovať do peňažného denníka. Ako POZD , ale s mínusovou položkou alebo ako? Dakujem.

Prosím poradťe, či som postupovala dobre? Ďakujem.....

Ahojte ! Poradili by ste mi prosím, mám takýto problém. Nakupujeme tovar v hotovosti . Niečo zistili, že na sklade nemajú tak mi to dali - mínusovou položkou, chápem to ako dobropis. ako si to mám zaúčtovať do peňažného denníka. Ako POZD , ale s mínusovou položkou alebo ako? Dakujem.

Kde máš mínusovú položku? Na pokladničnom bloku? Ale potom ju tam musíš mať predtým ako plusovú, teda zaplatila si za to čo si skutočne dostala. Nechápem, v čom potrebuješ poradiť. Popíš bližšie.

Ahojte ! Poradili by ste mi prosím, mám takýto problém. Nakupujeme tovar v hotovosti . Niečo zistili, že na sklade nemajú tak mi to dali - mínusovou položkou, chápem to ako dobropis. ako si to mám zaúčtovať do peňažného denníka. Ako POZD , ale s mínusovou položkou alebo ako? Dakujem.


Kde máš mínusovú položku? Na pokladničnom bloku? Ale potom ju tam musíš mať predtým ako plusovú, teda zaplatila si za to čo si skutočne dostala. Nechápem, v čom potrebuješ poradiť. Popíš bližšie.


Nakúpili sme nejaký tovar, vystavili mi dodací list a potvrdenku RP, platila som v hotovosti. Ale keď som to išla vybrať do skladu, tak zistili , že niektoré kusy nemajú , tak som sa vrátila k pokladni a pani mi tie kusy vystornovala - mínusovou položkou napr. -275 Sk a vrátila mi v hotovosti peniaze. chcela by som vedieť , či som postupovala správne. ďakujem

poradte prosím.....

Veď ty máš vlastne teraz 2 potvrdenky z ERP, áno? Jednu dáš ako výdaj z pokladne - nákup tovaru a druhú ako výdaj z pokladne - nákup tovaru ale so znamienkom mínus. Určite nie ako POZD s mínusovou položkou.

Ahojte ! Poradili by ste mi prosím, mám takýto problém. Nakupujeme tovar v hotovosti . Niečo zistili, že na sklade nemajú tak mi to dali - mínusovou položkou, chápem to ako dobropis. ako si to mám zaúčtovať do peňažného denníka. Ako POZD , ale s mínusovou položkou alebo ako? Dakujem.


Kde máš mínusovú položku? Na pokladničnom bloku? Ale potom ju tam musíš mať predtým ako plusovú, teda zaplatila si za to čo si skutočne dostala. Nechápem, v čom potrebuješ poradiť. Popíš bližšie.


Nakúpili sme nejaký tovar, vystavili mi dodací list a potvrdenku RP, platila som v hotovosti. Ale keď som to išla vybrať do skladu, tak zistili , že niektoré kusy nemajú , tak som sa vrátila k pokladni a pani mi tie kusy vystornovala - mínusovou položkou napr. -275 Sk a vrátila mi v hotovosti peniaze. chcela by som vedieť , či som postupovala správne.

ďakujem

Ak si nechceš komplikovať život, sprav si podklad, spočítaj si výdavok, odpočítaj od neho storno a do denníka si naúčtuj iba výslednú sumu skutočného výdaja za tovar.

máš 2 potvrdenky : 100 tovar, -5 tovar, do denníka si zaúčtuj iba 95 na VOZD tovar a prilož obe potvrdenky.;)

otázka a ako to je ked si idem kúpiť normálnu oficiálnu verziu alfy a dám ju do pc kde nieje internet. ???
- tam kde je by mi to zaregistrovalo cez net??
- tam kde nieje sa stane čo???
Keď si zakúpiš oficiálnu verziu, tak ju dostaneš na CD z ktorého si ju nainštaluješ a tiež každý upgrade si nainštaluješ z CD.

ďakujem, takže sa to dá aj ked tam internet nieje.

Ďakujem všetkým.

Ahojte poraďáci... mám problém v alfe, neviem, či sa v tom programe niekto vyzná poriadne, ale myslím, že hej. Mám taký problém, že mi stále hádže do daňového priznania iný základ dane, ako mám... neviem, ako to mám aktualizovať. v pomoci pre alfu som našla toto:
V riadku 2 tabuľky č. 1 v daňovom priznaní typu B sa nachádza tlačidlo Naplň údaje z výkazu P a V. Pomocou tohto tlačidla môžete v tomto riadku aktualizovať údaje načítané z Výkazu o príjmoch a výdavkoch. Neviem to však nájsť... Díky za pomoc

MAJKA, veď len klikni na ten obdĺžniček, o ktorom píšeš - v riadku 2 tabuľky č. 1

MAJKA, veď len klikni na ten obdĺžniček, o ktorom píšeš - v riadku 2 tabuľky č. 1
no ja o tom hovorím, ale neviem to nájsť :-)

no ja o tom hovorím, ale neviem to nájsť :-)
už to mááááám... díky

Teraz nerozumiem - máš v alfe urobené celé účtovníctvo, alebo chceš len urobiť daňové priznanie?
Lebo ak si v alfe robila celé účtovníctvo, tak pri vypisovaní daňového priznania klikneš myšou na ten obdlžnik "Naplň údaje z výkazu PaV" a prenesie ti tam údaje z účtovníctva.
Ak chceš len vypísať daňové priznanie bez toho, aby si mala o firme účtované, vypíšeš tam potrebné sumy manuálne.

Ešte vyskúšaj: v záložke Prehľady ( hneď ako si otvoríš firmu) si otvor: "Prehľady, príjmy - textovo a v pravom hornom rohu stlač "Obnov" A potom v tlači DP na tretej strane klikni myšou na ten obdĺžnik "Naplň údaje z výkazu PaV" a aktualizuje ti tam údaje z peňažného denníka.

OK :)

Prosim o radu, ako v alfe vykonat storno faktury, tak, že urobim minusovu fakturu s novym poradovym čislom?

Posuvam

Prosim o radu, ako v alfe vykonat storno faktury, tak, že urobim minusovu fakturu s novym poradovym čislom?

Takže v Alfe spravíš "storno faktúru" takto:

Ideš do fakturácia, faktúry, pridaj,všetko vyplníš ako pri faktúra a pridáš položku a tu pozor, naľavo zaklikávaš či tovar alebo služba a tu máš možnosť v roletke si vybrať máš tam 03/04 pri faktúre a dáš si 03/04 D/Ť a sumu s mínusom. zapíše Ti do DPH... všetko ako pri klasickej faktúre.;)

Posuvam

Dobropisy sa vystavujú ako iné faktúry len so zápornými hodnotami. Pri zápise do evidencie DPH je nutné zapnúť voľbu Oprava základu dane a dane D/Ť.
Celý popis je aj v Helpe Alfy.

Máme novú verziu Alfy....15.10...ak by si náhodou niekto ešte nevšimol...;):)

dobré ráno poradkyne
prosím včera som prvý krát robila zatial v tej demoverzii Alfy - kupujem 18 .2. originál ale zatial som chcela sa zorientovať

prosím robila som dobre?

- faktúry vyšlé som dala cez pohľadávky rozpis dph aj že evidovať dph
- faktúry došlé cez záväzky rozpid dph aj evidovať dph
- pokladňu príjem hotov. z bu - vyber z bankom- cez prie. položku a úhrady fakt. cez úhradu - vybratím faktúry zo zoznamu a priradenie úhrady
- pokl. výdaj tak isto,

banka - tu tak isto - nahadz. som podla účt. dátumu na výpise ale pri nahadz. odvodov sa ma to pýtalo či odrátať zo záväzkov???? dávate ku koncu mesiaca záväzok do knihy záv. že odvody??,

prosím toto som však fakt už neviem či tak

gastrolístky faktúra
- nevedela som ako vo faktúre urobiť dva zápisy - je tam len jeden účel tak som najprv nahodila :
a/ nakup gastr. a dala ako neovpl. základ. dane, int. č., č. fa a všetko a dala sumu bez dph
b/ poplatok - nahodila som znovu pod. tým istým int č. a č.fa ako réžiu ale kedže je szčo sám pre seba tak som dala že dph neevidovať
c/ v knihe cenín som dala príjem pod č. fa = počet kusov

ako dám k 31.1.2009 výber x kusov tak aby sa mi dostali do účtovníctva - ako ovpl. základ dane na konci roka pri dp??

účtovala som v alfe správne???

dobré ráno poradkyne
prosím včera som prvý krát robila zatial v tej demoverzii Alfy - kupujem 18 .2. originál ale zatial som chcela sa zorientovať

prosím robila som dobre?

- faktúry vyšlé som dala cez pohľadávky rozpis dph aj že evidovať dph
- faktúry došlé cez záväzky rozpid dph aj evidovať dph
- pokladňu príjem hotov. z bu - vyber z bankom- cez prie. položku a úhrady fakt. cez úhradu - vybratím faktúry zo zoznamu a priradenie úhrady
- pokl. výdaj tak isto,

ak si plátca dph, postup je správny.

banka - tu tak isto - nahadz. som podla účt. dátumu na výpise ale pri nahadz. odvodov sa ma to pýtalo či odrátať zo záväzkov???? dávate ku koncu mesiaca záväzok do knihy záv. že odvody??,

prosím toto som však fakt už neviem či tak

odvody je dobré evidovať v knihe záväzkov, nakoľko na konci roka budeš mať potom správny výkaz o záväzkoch a pohľadávkach.

gastrolístky faktúra
- nevedela som ako vo faktúre urobiť dva zápisy - je tam len jeden účel tak som najprv nahodila :
a/ nakup gastr. a dala ako neovpl. základ. dane, int. č., č. fa a všetko a dala sumu bez dph
b/ poplatok - nahodila som znovu pod. tým istým int č. a č.fa ako réžiu ale kedže je szčo sám pre seba tak som dala že dph neevidovať
c/ v knihe cenín som dala príjem pod č. fa = počet kusov

myslím, že postup je správny

ako dám k 31.1.2009 výber x kusov tak aby sa mi dostali do účtovníctva - ako ovpl. základ dane na konci roka pri dp??

v evidencii cenín dáš výber - počet kusov. V evidencii peňažného denníka cez interný doklad-výdaj naúčtuješ príslušnú výšku do nákladov cez prevádzkovú režiu. Doklad trebe zapísať ako neuzávierkový.

účtovala som v alfe správne???

držím palce v lúskaní ALFY

Ak nemáte ešte v Alfe vyriešené účtovné odpisy, ich zápis do kariet DHM a následný prenos účtovnej zostatkovej hodnoty DHM do výkazu, tak prikladám návod. Možno niekomu ušetrí prácu.

Ešte na doplnenie Manuala, aby na karte DHM boli prístupné účtovné odpisy je potrebné v číselníku - režim účtovania - všeobecné, zaškrtnúť účtovné odpisy DHM.

Mohla by som poprosiť o radu- ako postupovať s prevodom peňazí v korunovej pokladnici? V eurovej pokladnici bola suma zostatku z roku 2008 prerátana na EURO, ale suma v korunovej pokladnici nebola nula, ale tiež konečný stav z roku v Sk. Ako prosím Vás postupovať, ak ju chcem ešte k 13.1.-vynulovať- resp. zmenili sme Sk na Euro?
Ďakujem, mám v tom chaos.
Lucia

Mohla by som poprosiť o radu- ako postupovať s prevodom peňazí v korunovej pokladnici? V eurovej pokladnici bola suma zostatku z roku 2008 prerátana na EURO, ale suma v korunovej pokladnici nebola nula, ale tiež konečný stav z roku v Sk. Ako prosím Vás postupovať, ak ju chcem ešte k 13.1.-vynulovať- resp. zmenili sme Sk na Euro?
Ďakujem, mám v tom chaos.
Lucia
v Sk pokladni zaúčtuj výdaj na priebežnú položku a v EUR pokladni príjem z priebežnej položky k tomuto dátumu.

urobila som si prechod do noveho roka a chcela si Alfu aktualizovat a nejde mi to, lebo nemam platny balik služieb zakaznickej podpory. znamena to že zajtra si ho musim objednať a až potom si Alfu aktualizovať? Som riadne nahnevana. lebo mi nutne treba robit faktury.

A na koho si nahnevaná? Ja si balík služieb ustriehnem , aby sa mi toto nestalo....;)

Ak sa blíži termín ukončenia doby balíka služieb , automaticky posiela Kros FA . Tak si ju pohľadajte a uhradte .:)Bude po probléme .

Ja som nevedela, že teraz budem musiet stale platit do neviem kedy, ked som zaplatila pri nakupe za program. Až teraz som sa to dozvedela od vas.

Ja som nevedela, že teraz budem musiet stale platit do neviem kedy, ked som zaplatila pri nakupe za program. Až teraz som sa to dozvedela od vas.

V Krose je to tak , zakúpim program a účtujem ......ak chcem mať udržiavaný soft v súlade so zákonmi , tak si musím okrem platby za kúpu SW 1x ročne platiť aj balík služieb /ak sa nemýlim je to cca 18 -20% z OC programu, ak sa mýlim opravte ma /.A tým potom dostávam všetky zmeny buď na CD , ktoré si zasa musíme zaplatiť , alebo si novšiu verziu ALFY stiahneme zadarmo cez internet zo stránky Krosu .

Cenník Balíka podpory k programu ALFA
Balík podpory Cena
1 rok
20 % z ceny zakúpených modulov
Cena sa počíta z cenníkovej ceny zakúpených modulov v Sk bez DPH.

A e-mailom dostanem upozornenie na najnovšiu verziu programu

Ja som nevedela, že teraz budem musiet stale platit do neviem kedy, ked som zaplatila pri nakupe za program. Až teraz som sa to dozvedela od vas.

Tak pokiaľ viem ,tak naša účtovnícka práca je taká, kde sa neustále niečo v zákonoch mení a preto je snáď aj nutné, aby sa menil aj softvér. Nemôžeme predsa účtovať v programe, ktorý urobili v roku 2000. A samozrejme za stále aktuálne zmeny si treba aj zaplatiť....Alebo vieš o niektorom programe, ktorý je len za prvú pôvodnú cenu ? Hold ...za kvalitu si treba zaplatiť.;)

urobila som si prechod do noveho roka a chcela si Alfu aktualizovat a nejde mi to, lebo nemam platny balik služieb zakaznickej podpory. znamena to že zajtra si ho musim objednať a až potom si Alfu aktualizovať? Som riadne nahnevana. lebo mi nutne treba robit faktury.

Ak zavoláš do Krosu - dá sa s nimi dohodnúť takto: mailom Ti pošlú faktúru, ako náhle ju uhradíš pošleš im na mail potvrdenie o úhrade a mailom ti pošlú licenčný súbor ktorý si stiahneš do PC a v tom okamžiku môžeš inštalovať nové verzie.
Ja som takto riešila a bola to otázka hodiny a mohla som robiť. Samozrejme som vystupovala tak, že ja som si neustriehla a prosila som ich o pomoc.... boli ústretoví... tak skús aj Ty.;)

ahojte, používam betav. alfy a mám verziu 14.52, tento rok som ešte neúčtovala, chcela som prejsť do roku 2009, ale tu ste radili, aby pri prechode už bola nainšt. verzia 15.00, ale ako ju mám nainštalovať? ak idem na aktualizácie, tak tam je 15.10 (aj to chybná ako som dnes pozerala), môžem nainštalovať rovno tú?
vďaka

ahojte, používam betav. alfy a mám verziu 14.52, tento rok som ešte neúčtovala, chcela som prejsť do roku 2009, ale tu ste radili, aby pri prechode už bola nainšt. verzia 15.00, ale ako ju mám nainštalovať? ak idem na aktualizácie, tak tam je 15.10 (aj to chybná ako som dnes pozerala), môžem nainštalovať rovno tú?
vďaka
A prečo používaš beta v.alfy ? Ona je síce plnohodnotná, ale sa ešte overuje a testuje. Takže v určitých prípadoch nemusí robiť všetky operácie na 100% dobre. Preto je to beta verzia. A na ďalšiu otázku by si mala zavolať do Krosu, než si niečo pokazíš.

asi som sa zle vyjadrila, používam demoverziu a to preto, lebo muž začal podnikať koncom minulého roka a v peň. denníku mám veľmi málo operácií, takže spĺňam limit
môžem aktualizovať rovno 15.11?

vďaka všetkým

asi som sa zle vyjadrila, používam demoverziu a to preto, lebo muž začal podnikať koncom minulého roka a v peň. denníku mám veľmi málo operácií, takže spĺňam limit
môžem aktualizovať rovno 15.11?

vďaka všetkým

dajú sa aktualizovať aj staršie verzie , ideš na www.kros na UPGRADE , ALFA, archív predchádzajúcich verzií..., tam si stiahneš aj staršie verzie.;)

vďaka, takže aktualizovať všetky za sebou a prechod do r. 2009 urobiť v 15.00?

vďaka, takže aktualizovať všetky za sebou a prechod do r. 2009 urobiť v 15.00?

myslím sa nemusíš trápiť a stiahnuť rovno 15.11 nakoľko
prišiel mi z Krosu mail:
Nová verzia 15.11 obsahuje:



Pri záväzkoch typu EÚ, program nesprávne prepočítal sumu v cudzej mene a kurz pri cudzích menách. Táto chyba sa vyskytla až vo verzii 15.10 a následne bola opravená vo verzii 15.11.

V tlačových zostavách fakturácie bola opravená chyba. Pri vypnutej voľbe duálneho zobrazovania program tlačil text "Halierové vyrovnanie" namiesto "Centové vyrovnanie".

V Daňovom priznaní fyzických osôb typu A a B bolo opravené zaokrúhľovanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a manželku.

Vo výkaze DPFO bola opravená chyba, keď v oddiele VI., riadku 2 a 10 pri zadávaní vlastnej sumy, program pri opakovanom otvorení túto sumu nepreniesol. V programe je možnosť preniesť a ponechať vypočítanú sumu označením voľby "vlastná suma".

ďakujem vám za odpovede

Ahojte,ako si prosím Vás vysporiadavate v ALFE kurzoveé rozdiely?
program mi ich automaticky vypočíta aj zapíše,ale iba ku pohľadávke..
takto sa mi do peňažného denníka nedostanú...
ako si to prosím Vás vysporiadavate,aby sa zapísali do príjmov,resp.výdavkov-každý jeden kurzový rozdiel?
ďakujem

Ahojte,ako si prosím Vás vysporiadavate v ALFE kurzoveé rozdiely?
program mi ich automaticky vypočíta aj zapíše,ale iba ku pohľadávke..
takto sa mi do peňažného denníka nedostanú...
ako si to prosím Vás vysporiadavate,aby sa zapísali do príjmov,resp.výdavkov-každý jeden kurzový rozdiel?
ďakujem
prosím,poradíte mi niekto?:mee:

ja som to účtovala asi nesprávne..:( lebo keď som mala úhradu zahraničnej faktúry (faktúru som síce mala v záväzkoch zaúčtovanú v cudzej mene),ale úhradu som robila takto:
mám iba tuzemskú pokladňu
mám príjmový pd o úhrade zahraničnej došlej faktúry v CZK
ten si prepočítam kurzom NBS,a zapíšem do tuzemskej pokladnice v SK
keďže dátum daň.povinnosti je iný,ako dátum úhrady,vznikne mi kurzový rozdiel
no postup je správny,len nepoužívam valutovú pokladňu,preto mi na konci roka neprepočíta kurzové zisky a stratu..
takže neviem,ako si mám vypočítať kurzové rozdiely..
asi iba fyzicky ich napočítam.. tie,ktoré mi napísal na konkrétny záväzok, že "kurzový rozdiel"

Ahojte mám paušalistu v Alfe. Príjmy má na devízový účet. robí sa pri paušalistoch kurzové rozdiely? Viem , že u paušalistov sa eviduje len príjmy , čiže pohľadávky. Ako to je vlastne :rolleyes:

Ahojte mám paušalistu v Alfe. Príjmy má na devízový účet. robí sa pri paušalistoch kurzové rozdiely? Viem , že u paušalistov sa eviduje len príjmy . :rolleyes:


poradíte mi, prosím, prosím,.....!!!!

Dobré ráno
prosím poraďte mi ako na to správne

- prišlo mi internetom oznam že školenie na alfu stojí.... EUR , VS, čas, dátum konania a č. účtu kam poslať peniaze
- 8.2.09 sme poslali z BU požadovanú sumu
- o týždeň mi prišla faktúra na školenie, kde je dát. zdan. plnenia uvedený dátum kedy im nabehla úhrada na BU , suma školenia rozdelená na základ a dph, spolu a mínusom uhradená záloha čiže ku konečnej úhrade 0.
- vraj ešte príde jedna niekedy pri konci mesiaca ako že bolo školenie konané.

prosím ako by ste toto zaúčtovali správne v alfe, na školení sme sa na toto pýtali a tam nám hovorili taký postup, že asi na 6 zápisov??? a daniar = účtovník ten by to riešil inak.

prosím napíšte mi niekto do textu kam by ste to dali.

ďakujem
-

Ja to robím takto v Alfe:
1. nahodím si preddavkovú faktúru do záväzkov ako preddavok
2. potom z BU spárujem úhradu tejto preddavkovej fa
3. keď dostaneš fa na školení , tak ju znova nahodím do záväzkov ako faktúru
4. cez ID zaúčtujem úhradu tejto fa
všetko máš potom vyparované

AlkaS -

- ja pred. fa nemám len oznam čo mám uhradiť

- tak to mám dať - inf. čo mám zaplatiť ako záväzok = iný neovpl.zákl.dane
- uhrada bu = vypárovanie so záväzkom

- potom ked mám fa čo dali na základe nabehnutej platby čo už je faktúra a je tam odrátaná úhrada zálohy = k úhrade 0,- tak ju zaevidujem do záväzkov ako školenie = pr. réžia a dph zaevidovať
- a zároveň tam dám pri nahadzovaní že uhrad. bu takže k úhrade bude 0

a potom ked príde na základe vykonania školenia faktúra tak tú už nedám do záväzkov len pripojím ktej faktúre kde dali odpočet zálohy ???
tak??

a nebolo by jednoduchšie dať oznam+faktúru s odpočtom + po vykonaní školenia spolu a zaevidovať v záv. len tú čo je odpočet zálohy a vypárovať s úhradou z bu a dať rovno do nákladov.??

Kros vždy zasiela preddavkovú fa na základe prihlášky. Je záhadou, že ju nemáš. Ak platíš v hotovosti priamo v deň školenia, potom posielajú len riadnu faktúru
PS: Vo vyúčtovacej DF kros vždy píše, že napr. uhradený preddavkovou faktúrou č: xy a k úhrade je 0 /nula/
Ako to tam máš ?

manual - napísala som do kros že nemám predd. fa.

tak písala som a kros mi zaslal presne ako to mám všetko zaevidovať.

ďakujem

Ahojte mám paušalistu v Alfe. Príjmy má na devízový účet. robí sa pri paušalistoch kurzové rozdiely? Viem , že u paušalistov sa eviduje len príjmy , čiže pohľadávky.
poradťe mi prosím je to súrne, ďakujem .

mám alfu a robím už v nej

ale mám dotaz

- prosím ked máte doklad o úhrade napr. telefon a doklad je pošt. poukážka - je tam suma + pošt.
dávate to pod jedno č. výd. tak že si najprv dáte platbu za telefon a potom nahodíte znovu a prepíšete č. výd. ručne tak aby bolo rovnaké a dáte poštovné alebo to robíte inak??

- v tom rozpise prosím ked uhradíte dph za predošlý kvartál dávate to vo výbere zápis do pd že zaplatená dph???
ja som to tak dala a mala som aj v záv. - záv. voči du dph tak som to pripárovala

- ked máte nahodiť úhradu za dp za min. rok z bu ako a kam to dávate v PD???v tom rozúčtovaní pri účtovaní BU???

- a ked je niečo na osob. spotrebu že tak to ide do výdav. neovpl. základ dane.


ďakujem

Vie mi niekdo poradiť?
Pracujem v ALFE a od 01/03/2009 som platcom DPH.
Nikde sa ma nepýta, že od kedy som platca DPH.
Vo firemných iniciáloch som pripísala ič DPH, v režime účtovania som zaškrtla platiteľ DPH a neviem, či je to všetko.
Ďakujem.

mám alfu a robím už v nej

ale mám dotaz

- prosím ked máte doklad o úhrade napr. telefon a doklad je pošt. poukážka - je tam suma + pošt.
dávate to pod jedno č. výd. tak že si najprv dáte platbu za telefon a potom nahodíte znovu a prepíšete č. výd. ručne tak aby bolo rovnaké a dáte poštovné alebo to robíte inak??
ja davam 2 vydavkove, rukou dopisem "doklad pri VPD a cislo"
- v tom rozpise prosím ked uhradíte dph za predošlý kvartál dávate to vo výbere zápis do pd že zaplatená dph??? ano
ja som to tak dala a mala som aj v záv. - záv. voči du dph tak som to pripárovala sikulka

- ked máte nahodiť úhradu za dp za min. rok z bu ako a kam to dávate v PD???v tom rozúčtovaní pri účtovaní BU??? zeby dan z prijmu?:)

- a ked je niečo na osob. spotrebu že tak to ide do výdav. neovpl. základ dane. ano, do textu napis osobna spotreba podnikatela alebo vratenie osobneho vkladu - ak bol


ďakujem

odpovede v texte

ďakujem waki

Môžem sa opýtať?
Na odvody SZČO do SP a ZP mám zriadený TP. Je potrebné si aj tak tieto odvody nahadzovať do záväzkov počas celého roka?? ( aby bol výkaz o majetku a záväzkoch správny?)
Mzdy a odvody za zamestnancov tam dávam, ale tieto som dala len na konci roka za december.
Ďakujem za odpoveď
Lucia:)

Môžem sa opýtať?
Na odvody SZČO do SP a ZP mám zriadený TP. Je potrebné si aj tak tieto odvody nahadzovať do záväzkov počas celého roka?? ( aby bol výkaz o majetku a záväzkoch správny?)
Mzdy a odvody za zamestnancov tam dávam, ale tieto som dala len na konci roka za december.
Ďakujem za odpoveď
Lucia:)

Treba vyhľadávať ...

Zákon o účtovníctve
§ 15
Účtovné knihy v sústave jednoduchého účtovníctva
Na začiatok (http://www.porada.sk/t99277-zakon-o-uctovnictve-od-01-12-2008-do-31-12-2008-a.html#hore)
(4) Kniha záväzkov obsahuje najmä údaje o

a) veriteľoch,
b) výške záväzku v peňažnom vyjadrení,
c) prijatých preddavkoch,
d) prijatých úveroch,
e) záväzkoch dane z príjmov,
f) záväzkoch nepriamych daní,
g) záväzkoch voči Sociálnej poisťovni, 17) a príslušnej zdravotnej poisťovni. 19)

Mám jeden problémik s opravným DP. Klient mi priniesol v piatok ešte jeden príjem z roku 2008 a už odovzdal na DÚ DP. Príjem som zaúčtovala, ale neviem ako mám nadstaviť v Alfe, aby mi namiesto riadneho DP tlačil program opravné DP. Stále tam mám označené riadne, klikala som pri tlači na okienko opravné, ale nereaguje, neviem si s tým rady. Opravné DP robím v Alfe prvý krát.

Ak máš Alfu aj s licenciou tak ja som ku CD dostal aj užívateľskú príručku. Najnovšia verzia stojí 9,90 EUR. Na kros.sk sa dá stiahnuť aj v elektronickej podobe.

Ak máš Alfu aj s licenciou tak ja som ku CD dostal aj užívateľskú príručku. Najnovšia verzia stojí 9,90 EUR. Na kros.sk sa dá stiahnuť aj v elektronickej podobe.

Ďakujem, mám licenciu na Alfu, idem sa pozrieť, či to tam nájdem.

Ďakujem, mám licenciu na Alfu, idem sa pozrieť, či to tam nájdem.

Ešte som opravné nerobila v ALFE a na základe Tvojej otázky som sa snažila na to mrknúť . No veru ......ani v príručke nič nie :rolleyes:. Najlepšie bude ak si zatelefonuješ do Krosu a potom výsledok nám sem napíšeš;)

Ešte som opravné nerobila v ALFE a na základe Tvojej otázky som sa snažila na to mrknúť . No veru ......ani v príručke nič nie :rolleyes:. Najlepšie bude ak si zatelefonuješ do Krosu a potom výsledok nám sem napíšeš;)

Ďakujem Zitka, aj ja som hľadala v príručke a nič, idem volať do krosu a potom napíšem, ako to treba urobiť, ak by mal niekto ten istý problém ako ja.

Dobré ráno po víkende.

- hneď mám však dotaz.

- tam kde teraz začínam robiť tento rok JU sa naskytla takáto vec.

- Mám program alfu - profesionál orig. verziu a teraz cez víkend sa kúpil materiál v ČR.

- ako to mám dať do JU - sme platcami dph - kvartálne keď.

- je doklad o nákupe - bude to bud faktúra alebo len doklad - príde o 2 dni , lenže predajca v ČR nieje platcom dph a doklad bude v CZK mene.

- ako mám postupovať -

- ak to bude doklad len bežný nie faktúra tak dám ho kam a prepočítam na EUR kurzom v deň vystavenia alebo ????
- ak to bude faktúra dám ju medzi záväzky s kurzom zo dňa vystavenia alebo???

-úhrada bola v hotov. takže nám k tomu pošlú hned aj príjmový dokad a ako ho zaevidovať?? v Alfa prof. nemám valutovú pokad. len v EUR - môžem ju však viesť mimo v exceli.

a čo sa týka zdanienia takéhoto došlé dokladu v czk ako to mám dať do dph?? za kvartál???

Ďakujem

Volala som, ale nemám dobrú správu. Pani na hotline mi oznámila, že to bohužial nejde, že si to mám vytlačiť a vybieliť označené riadne a ručne perom označiť opravné.

Ahojte, neviete mi poradiť ako sa v Alfe dá firma zmeniť s neplatca na platca DPH.Ďakujem za rady.

Ahojte, neviete mi poradiť ako sa v Alfe dá firma zmeniť s neplatca na platca DPH.Ďakujem za rady.

máš zakúpený modul DPH?

Volala som, ale nemám dobrú správu. Pani na hotline mi oznámila, že to bohužial nejde, že si to mám vytlačiť a vybieliť označené riadne a ručne perom označiť opravné.

Hmmm......:) bez komentára

prosím kto robíte v alfe poradte mi z tou inou menou

Prosim o radu, pracujem v Alfe, neviem si rady so storno fakturou. Vo fakturacii urobim minusom fakturu a potom ju v pohladavkach /akože vyrovnam/ tak, že ju sparujem s tou pohladavkou, ku ktorej som vystavila storno?

Prosím Vás kam zapisujete účtovné odpisy?
Na karte to nemám kde zapísať a pri tlači sú Karty DM sú potom účtovné odpisy prázdne.
Nerozumiem tomu, čo robím zle?

Prosím Vás kam zapisujete účtovné odpisy?
Na karte to nemám kde zapísať a pri tlači sú Karty DM sú potom účtovné odpisy prázdne.
Nerozumiem tomu, čo robím zle?
Keby si pozrela v tejto téme napr. prísp. 775 tak by si našla niečo:)

Ďakujem
Tvoj rozpis je úplne super.
Lepšia pomôcka ako majú v Krose. Podľa neho som aj chcela robiť, preto hovorí, že je niečo robím zle.

A teraz keď som to znovu a znovu čítala, tak som nato prišla. Jak som si zaklikávala v režiem tie odpisy, tak som asi klikla 2krát - teda si ich odklikla. Preto to nešlo. Vždy sa to potvrdí - práca chvatná málo platná.

Ďakujem

Prosím Vás, pri výpočte UO musíš manuálne zadať staré roky, aby si sa dostal na požadovanú sumu. Ano? Ale ako pri strojoch, ktoré sú už dávno odpísané, ale pre nás majú hodnotu. Dávam maličké odpisy podľa seba, ale podľa čoho. Napr. máme sústruh, odpísaný (má 10 rokov). Alebo ho mám nechať v nulovej cene?

Prosím Vás, pri výpočte UO musíš manuálne zadať staré roky, aby si sa dostal na požadovanú sumu. Ano? Ano ručne. Ale ako pri strojoch, ktoré sú už dávno odpísané, ale pre nás majú hodnotu. Účtovné odpisy si stanovuje SZČO sám na základe predpokladaného využívania a opotrebovania. Ale môže si stanoviť aj DO=UO. Ak je stroj odpísaný, tak by som na kartu už žiadne UO nepísal. Dávam maličké odpisy aké odpisy ? UO ? podľa seba, ale podľa čoho. Firma musí mať spracovaný plán DO a UO. DO sú dané zákonom. Napr. máme sústruh, odpísaný (má 10 rokov). Alebo ho mám nechať v nulovej cene? Daňovo je už určite odpísaný, nechal by som ho tiež v účtovnej hodnote nula.
Ale majetok obstaraný od 1.1.2008, treba viesť v zmysle postupov, tj. na karte DHM uvádzať DO a UO mesačne.
Aj modro v texte.

Ďakujem, si zlatý.
Nechám staré veci v nulovej cene a hotovoto.

Ako zaúčtujem výber z účtu do pokladne? Dám BÚ-výdavok na priebežnú položku, potom pokladnica - príjem z priebežnej položky? Nič viac? Je to výdaj aj príjem NZD?

Ako zaúčtujem výber z účtu do pokladne? Dám BÚ-výdavok na priebežnú položku, potom pokladnica - príjem z priebežnej položky? Nič viac? Je to výdaj aj príjem NZD?

ANO ŠIKULKA ;)

Môžem Vás poprosiť- vo výpise z daňového priznania mi do riadku 11 počet mesiacov vykonávania SZČ- nedalo žiadne číslo- bol SZČO celý rok , tak by tam mala byť 12. Neviete náhodou, prečo to tam nemám??
Lucia

Musíš to tam dopísať a až potom vytlačiť.

Musíš to tam dopísať a až potom vytlačiť.
Ďakujem veľmi pekne , ja som truhlík:D
Prajem krásny víkend:)
Lucia

prosím nahadzujem spätne rok 2007
a mám tam takýto problém.

vystavené faktúry szčo nezaokrúhloval k úhrade na 0,50 hal. ako to malo byť ale nechával tak ako mu spočítalo základ+dph teda napr. 7820,38 Sk.

úhrada z Bu alebo z pokladne však bola napr. 7820,00 a tým pádom tam mám ešte na fa akože nedoplatok 0,38 hal.

ako to mám vysporiadať v JU takéto rozdiely. V PU sa to dáva na 5680 alebo 6680 ale tu neviem?

- môžem vojsť do tej faktúry do knihy záväzkov a dať do 0 základu rozpisu dane že - 0,38 hal.???
- ako to mám urobiť??? sú tam vlastne takéto hal. nedoplatky alebo preplatky podla toho aká bola suma.
ďakujem

prosím ešte mám dotaz,

ako mám vytlačiť zoznam záväzkov, pretože ked to dám vytlačiť tak mi to nikdy nezotriedi podľa int. čísla - teda tak ako ich mám uložené v šanone ako prichádzali ale rozhádže mi to .

Na obrazovke sa mi to dá pekne zotrieť podla int. č. a ide to ale pri tlači nech skúšam možnosti nikdy mi to tak nevytlačí.

Ako to mám urobiť. ???

Aj pri tlači máš voľbu "Zotriediť podľa..." tam si vyber podľa akého kritéria tlač potrebuješ

maruška54- mám tam že tlačiť profesionál zhutnený, po partneroch, štandard

ale nikdy mi to nevytlačí podla int. č.alebo mám niečo zadať pred to č. ??

a čo s tými nedoplatkami a preplatkami halierov???? ako s tým
prosím potrebujeme to ukončiť a odovzdať ako to mám urobiť???

prosím nahadzujem spätne rok 2007
a mám tam takýto problém.

vystavené faktúry szčo nezaokrúhloval k úhrade na 0,50 hal. ako to malo byť ale nechával tak ako mu spočítalo základ+dph teda napr. 7820,38 Sk.

úhrada z Bu alebo z pokladne však bola napr. 7820,00 a tým pádom tam mám ešte na fa akože nedoplatok 0,38 hal.

ako to mám vysporiadať v JU takéto rozdiely. V PU sa to dáva na 5680 alebo 6680 ale tu neviem?

- môžem vojsť do tej faktúry do knihy záväzkov a dať do 0 základu rozpisu dane že - 0,38 hal.???
- ako to mám urobiť??? sú tam vlastne takéto hal. nedoplatky alebo preplatky podla toho aká bola suma.
ďakujem
Ja som toto halierové vyrovnanie robila tak, že som vošla do faktúry a Pridaj som dala akože ďalšiu úhradu. S tým istým číslom ako bola uhradená faktúra (bud cez banku alebo v hotovosti), sumu halierového vyrovnania "+" alebo "-" (podľa toho, či som zaplatila viac alebo menej) a do textu som dala "halierové vyrovnanie". Takto mi to poradili tu na porade.

maruška54- mám tam že tlačiť profesionál zhutnený, po partneroch, štandard

ale nikdy mi to nevytlačí podla int. č.alebo mám niečo zadať pred to č. ??

a čo s tými nedoplatkami a preplatkami halierov???? ako s tým
prosím potrebujeme to ukončiť a odovzdať ako to mám urobiť???
K tej tlači záväzkov. Tak ako ti Maruška54 poradila, a v priamo v tlači - tlačiť ako si písala - profesionál atď. (podľa toho aká výstupná zostava ti bude vyhovovať). Pod tým máš ešte zotriediť podľa: a tam si zadáš Interného čísla, partnerov a pod. Vyskúšaj.

maruška54- mám tam že tlačiť profesionál zhutnený, po partneroch, štandard

ale nikdy mi to nevytlačí podla int. č.alebo mám niečo zadať pred to č. ??

a čo s tými nedoplatkami a preplatkami halierov???? ako s tým
prosím potrebujeme to ukončiť a odovzdať ako to mám urobiť???

toto zotriedenie je druh zostavy, pod ňou je ešte jedna karta "Zotriediť podľa" a tam je výber podľa dátumu vystavenia, interného čísla, čiastky...atď

maruška skúsim ďakujem

a ako dávaš v alfe to hal. vyrovnanie na faktúrach???
musím to už ukončiť ten rok 2007 tak neviem ako s tým.

už som si prečítala, sťahujem otázku, ďakujem

halierové vyrovnanie robím v peňažnom denníku cez interný výdaj alebo príjem a vyberiem si neuhradenú faktúru a dám ju uhradiť

Chcem sa opýtať na zostatkovú cenu majetku - účtovnú. Ked si pozrete evidenciu DM v tabulke dole mam sumu, keď si dám výpočet ÚO a tlač - tak zostatková cena je iná.
Nerozumiem prečo.
Do výkatu o MaZ mi ťahá súmu z tabulky evidencia.
Má nietko takýto problém?

P O Z O R

Dostala som na moju otázku (vyššie položenú) odpoveď priamo od zdroja:
Majú systémovu chybu pri talčovej zostave, ktorá vzniká pri účtovných odpisoch za minulé roky s preušením odpisovania. Bude odstránená vo verzii 15.50, ktorá vyjde 07/2009.

prosím ako účtujete v alfe došlú faktúru z ČR v CZK bez dph= dodávateľ je v čr neplatca dane.

- do knihy záväzkov pod zvlášť int. rad /zahr.fa/, kde zadáte všetko len zadáte fa z EU a dátumy ako sa pýtajú,
- sumu dáte do 0% riadku jednou sumou a uvediete menu=czk
- zadáte kurz do políčka kurz pre ev. dph=dátum vystavenia fa, a kurz pre záväzok = dátum prijatia fa podla ECB z NBS ale vždy deň dozadu.

- opýta sa program či zaevidovať do dph
- zobrazí sa zdanit.obchody = vypočíta daň
- zobrazí sa odpoč. dane = vypočíta daň

lenže v tomto prípade je dodávateľ neplatca takte ked sa mi zobrazí na odpoč. dane tak mám dať neevidovať?????

je tento celý postup správny.

- od 1.1.2009 platí že treba zadávať kurzy deň do zadu, minulý rok to bolo ešte v ten deň???

maruška 54- už mi to išlo dakujem

Dobrý deň,
poradi mi niekdo?
Som platca DPH od 01/03/2009 a neviem ako účtovať bloky o nákupe benzínu:
Robím knihu jázd v ALFE a tam by som mala dať cenu poh. hmôt za 1L bez DPH, ale na bloku cena za 1L bez DPH neni - len celkova suma je rozdelená.
A ešte ako zaučtovať bloky do PD.
Dakujem

Dobrý deň,
poradi mi niekdo?
Som platca DPH od 01/03/2009 a neviem ako účtovať bloky o nákupe benzínu:
Robím knihu jázd v ALFE a tam by som mala dať cenu poh. hmôt za 1L bez DPH, ale na bloku cena za 1L bez DPH = môžeš si na kalkulačke vyrátať základ dane a daň a tak si sumu rozčleniť za 1L neni - len celkova suma je rozdelená.
A ešte ako zaučtovať bloky do PD.= do PD si dáš výdavok z pokadne, zaeviduješ dátum, pridelí sa ďalšie č. výdav. dokladu a rozpisuješ ako máš kolonky - teda kde si to umiestniť v PD - malo by byť materiál - v členení, potom zadáš v rozpise sumy základ dane, daň a spolu to musí sedieť s dokladom, potom môžeš si vybrať ako to označíš napr PHM alebo ak je viac aut dáš si SPZ auta a potom dáš v spodnej časti klik na evidovať do dph a ked dáš ok ukáže ti to tabulku kde základ dane a daň umiestni v tlačive dph a s ktorým dátumom a ak súhlasíš tak dáš ok.
Dakujem

pomohlo??

pomohlo??

Pravdu povediac na to DPH z blokov by som sa najradšej.......
Do PD si dám sumu, ktorú mi vyráta cestovný príkaz a tam potom bude už suma bez DPH, keď si ten 1L upravím o to DPH.

Pravdu povediac na to DPH z blokov by som sa najradšej.......
Do PD si dám sumu, ktorú mi vyráta cestovný príkaz a tam potom bude už suma bez DPH, keď si ten 1L upravím o to DPH.


je iné dávať do PD - doklady za spotrebovanú PHM do auta, na základe ktorej si potom pri dph znížuješ dph a je rozdiel si uplatňovať v účtovníctve PHM, ktorú účtuješ podľa náhrady za ubehnuté kilometre a amortizáciu auta.

treba si uzrejmiť o čo v tomto prípade ide.

Dobrý deň,
poradi mi niekdo?
Som platca DPH od 01/03/2009 a neviem ako účtovať bloky o nákupe benzínu:
Robím knihu jázd v ALFE a tam by som mala dať cenu poh. hmôt za 1L bez DPH, ale na bloku cena za 1L bez DPH neni - len celkova suma je rozdelená.
A ešte ako zaučtovať bloky do PD.
Dakujem


v knihe jázd v alfe sa to zadáva preto cena za liter bez dph aby program sledoval jednak spotrebu a jednak ak by si potrebovala urobiť zúčtovanie cesty napr služobné. je to tak zadef. všeobecne ale ked robíš len knihu jázd nemusíš si to tam zadávať stačí ked si v exeli prerátaš spotrebu za mesiac a tolko km vykážeš

Dobrý deň.
Prosím vie mi niekto poradiť ako môžem v Alfe vytlačiť Daňové priznanie dane z pridanej hodnoty s nulovou hodnotou. Živnostník musí prikladať priznanie z DPH i keď má 0 hodnotu, a keďže tam nie je v účtovníctve nič nahodené tlačí mi to iba jeho údaje a zvyšok je čistý! A tiež sa divím, prečo mi netlačí údaj Daňové identifikačné číslo/Rodné číslo.
Ďakujem.

Ani tam nemôže nič tlačiť ak nie je nič v účtovníctve. Aby tlačilo DIČ treba ho mať nadefinované vo firemných iniciáloch.

prosím môže v JU szčo platca dane nedať do účtovníctva nejakú faktúru alebo doklad o nákupe služby alebo práce ked ich použil pri fakturácii ale sklad nevedie, ked by mu tak vychádzala dph minusom, teda by mu vracali späť a to nechce.

Vo firemných iniciáloch mám všetko vypísené aj IČ DPH a je rovnaké ako DIČ. Ale vypisujeme mi v daň. priznaní DPH len identifikačné číslo pre daň z DPH. Neviem ako to tam inak dostať údaj Daňové identifikačné číslo/Rodné číslo. A kedy by mi teda vyšla nulová DPH?

Od 1/2009 by si do danoveho priznania mala dat len identifikacne cislo pre dan, ak ho mas pridelene. Tiez som sa cudovala, ale takto ma informovali na hot-line kros a ked som volala spravkyni na DU, tak to odobrila.

Ospravedlňujem sa ak tu táto téma nepatrí, no i tak vás prosím o radu. Robím JU živnostníčke čo prevádzkuje pedikúru a nie som si moc istá s evidenciou PPD. Konkrétne - čo uviesť presne na PPD, ako účel? Ja uvádzam "Tržby za služby pedikúry..", ale odkiaľ, resp. od koho? Z registračnej pokladne? Keďže príjem je cez registračnú pokladňu. Počula som na to viac názorov, prosím poraďte mi kto robí niečo podobné. Vďaka

dobré ráno

prosím pomôžte mi,

cez víkend som upravila všetky príjm. doklady na faktúry platené v hotov. so zaork. na 0,50 hal. pretože tam bolo napr. uhr. fa 758,36 sk a tak . a niektoré boli už zaork.

ale teraz tam mám veľa hal. nevyrovnaní bud + alebo - čo treba dať.
skúšala som dať že ten istý pr. doklad a tam sumu hal. vyrovn. ked bolo treba ešte akože doplatiť haliere a dala som že uhrada fa.xxx a do pd som to dala tam ako platby za služby teda tak ako bola vystav. faktúra a ked tam bolo že vrátiť haliere tak som to dala tiež ako pr. doklad to isté číslo aj do PD tak ako uhrada fa za služby a výrobky ale dala som na pr. doklade - a suma v halieroch.

Je to tak dobre?????? prosím potrebujem to už odovzdať v piatok tak dokončujem poradte či môže byť.

ďakujem

prosím v alfe sa dajú vytlačiť príjm aj výdav. pokl. doklady,

na príjmovom je to ok pretože tam sa mi doplní dodávateľ podľa knihy pohladávok

vo výdav. zase podla záväzkov.ale tie čo sú kupované bloky v hotovosti tam sa nezadáva od koho sme to kúpili a tak na vytl. pokl. doklade nemám komu bolo vyplatené.

čo dávate na výd. doklady - nákup v hotovosti ako vyplatené komu, vypisujete ručne alebo sa to tam dá nejako dať???

ja si to zadávam už pri účtovaní po peňažného denníka tým spôsobom že dám tlačiť doklad a výberom z partnerov doplním údaje

maruška ja som to skúšala tlačiť cez zostavy tlač, v tom stlpci kde sú aj pokladne, banky, pohl., .. a tam mi to dalo výdav. doklad, či chcem aj por. číslo v PD, a tak a či 1,2 alebo 3 na jednu stranu ale nedalo mi to možnosť tam doplniť v takom prípade dodávateľa v hotovosti.

takže priamo v pd mám dať tlač dokladu a vtedy vypýta???

a prosím čo s tým mojím príspevkom pred tým??? tými haliermi ako teda

ďakujem

prosím v alfe sa dajú vytlačiť príjm aj výdav. pokl. doklady,

na príjmovom je to ok pretože tam sa mi doplní dodávateľ podľa knihy pohladávok

vo výdav. zase podla záväzkov.ale tie čo sú kupované bloky v hotovosti tam sa nezadáva od koho sme to kúpili a tak na vytl. pokl. doklade nemám komu bolo vyplatené.

čo dávate na výd. doklady - nákup v hotovosti ako vyplatené komu, vypisujete ručne alebo sa to tam dá nejako dať???

ja mám zadaného majiteľa firmy - iba meno v partneroch a na jeho meno vystavujem VPD - teda vždy pred tlačou si prejdem postupne každý VPD cez tlač a cez F7 zadám partnera - Jožko Mrkvička.;)

dobré ráno

prosím pomôžte mi,

cez víkend som upravila všetky príjm. doklady na faktúry platené v hotov. so zaork. na 0,50 hal. pretože tam bolo napr. uhr. fa 758,36 sk a tak . a niektoré boli už zaork.

ale teraz tam mám veľa hal. nevyrovnaní bud + alebo - čo treba dať.
skúšala som dať že ten istý pr. doklad a tam sumu hal. vyrovn. ked bolo treba ešte akože doplatiť haliere a dala som že uhrada fa.xxx a do pd som to dala tam ako platby za služby teda tak ako bola vystav. faktúra a ked tam bolo že vrátiť haliere tak som to dala tiež ako pr. doklad to isté číslo aj do PD tak ako uhrada fa za služby a výrobky ale dala som na pr. doklade - a suma v halieroch.

Je to tak dobre?????? prosím potrebujem to už odovzdať v piatok tak dokončujem poradte či môže byť.

ďakujem

môže to takto byť alebo treba vojsť do tej faktúry a v 0% rozpise to zaokruhliť haliermi???

prosím musím dohodiť ešte nejaké doklady do pd príjmové aj výdavkové do priebehu roka.

- a tak som skúsila dať príjm. doklad napr. z dátumom 20.11 a dala som že prečíslovať pr. doklady.

PRíjm. doklady prečíslovalo ale tak, že ten zápis ktorý som vložila dodatočne do novmbra mi pridelil k nemu poslendé číslo pr. dokladov.

ked si to dám zotriediť podla dátumu tak to bude hlúposť. nemôže byť predsa posl. č. v novembri a za ním ešte ´dalšie menšie.

Ako to mám dať urobiť aby pri autom. prečíslovaní bralo do úvahy že je tam dátum a tak prečíslovalo chronolog. a nie dalo na koniec.

tak som to skúšala tie haliere teraz no nedá mi to ako teda

- faktúra v knihe pohl = 765,24 Sk základ 643,06 a dph 122,18 Sk- týka sa to predch. roku

v evid. dph takto aj zaeivodalo

pri uhrade cez Pr. doklad v PD nasledovne dám príjem, vyplním sumu 765,00 teda zaokruh. a ono si to ten rozdiel -0,24 hal dalo do 0% dph a tak zaeviduje do pd že tržby za výrobky a služby už nie 643,06 ako je v rozpise pohla. pre dph ale dá už zníženú o haliere = 642,82, dph zostáva v PD nezmenené.

idem do knihy pohl. a tam svieti ten rozdiel 0,24 hal. a tak vojdem do toho a dám do 0% základu -0,24 a zníži sa aj základ dph a odporučí mi to upraviť aj v evidencii dph.

takže to mám potom ten základ opraviť aj tam????
je to takto dobre??

pretože ked som napr. skúsila dať že príjm. doklad v plnej sume = 765,24 tak mi to pekne rozčlenilo za služby a dph tak ako je v pohladávkach
a potom som dala tým istým pr. č. dokladu že -0,24 hal. teda to čo fyzicky byť prijaté nemohlo ale kedže sa to vzťahuje k fa za služby a výrobky tak som stlpec PD ponechala a dalo to tiež tam ale teda ako -0,24 .

v konečenom dôsledku mi to odrátalo ale len v pd stlpec príjmy za služby

takže ako to mám robiť, tak že skutočne prijaté a potom upraviť bu aj evid. dph??? tak ako ma riadi program - oni zmenu v evid. dph doporučujú nekážu

prosím musím dohodiť ešte nejaké doklady do pd príjmové aj výdavkové do priebehu roka.

- a tak som skúsila dať príjm. doklad napr. z dátumom 20.11 a dala som že prečíslovať pr. doklady.

PRíjm. doklady prečíslovalo ale tak, že ten zápis ktorý som vložila dodatočne do novmbra mi pridelil k nemu poslendé číslo pr. dokladov.

ked si to dám zotriediť podla dátumu tak to bude hlúposť. nemôže byť predsa posl. č. v novembri a za ním ešte ´dalšie menšie.

Ako to mám dať urobiť aby pri autom. prečíslovaní bralo do úvahy že je tam dátum a tak prečíslovalo chronolog. a nie dalo na koniec.
Daj najprv zotriediť podľa dátumu a potom prečíslovať doklady a bude to všetko správne tak ako má byť.
Ale predtým si všetko zálohuj !!!

tak som to skúšala tie haliere teraz no nedá mi to ako teda

- faktúra v knihe pohl = 765,24 Sk základ 643,06 a dph 122,18 Sk- týka sa to predch. roku

v evid. dph takto aj zaeivodalo

pri uhrade cez Pr. doklad v PD nasledovne dám príjem, vyplním sumu 765,00 teda zaokruh. a ono si to ten rozdiel -0,24 hal dalo do 0% dph a tak zaeviduje do pd že tržby za výrobky a služby už nie 643,06 ako je v rozpise pohla. pre dph ale dá už zníženú o haliere = 642,82, dph zostáva v PD nezmenené.

idem do knihy pohl. a tam svieti ten rozdiel 0,24 hal. a tak vojdem do toho a dám do 0% základu -0,24 a zníži sa aj základ dph a odporučí mi to upraviť aj v evidencii dph.

takže to mám potom ten základ opraviť aj tam????
je to takto dobre??

pretože ked som napr. skúsila dať že príjm. doklad v plnej sume = 765,24 tak mi to pekne rozčlenilo za služby a dph tak ako je v pohladávkach
a potom som dala tým istým pr. č. dokladu že -0,24 hal. teda to čo fyzicky byť prijaté nemohlo ale kedže sa to vzťahuje k fa za služby a výrobky tak som stlpec PD ponechala a dalo to tiež tam ale teda ako -0,24 .

v konečenom dôsledku mi to odrátalo ale len v pd stlpec príjmy za služby

takže ako to mám robiť, tak že skutočne prijaté a potom upraviť bu aj evid. dph??? tak ako ma riadi program - oni zmenu v evid. dph doporučujú nekážu
Opravuj jedine v knihe záväzkov, tam treba vstúpiť cez oprav a "douhradiť" faktúru na sumu, aká bola v skutočnosti cez VPD uhradená. Nikde inde nič neopravuj, lebo pravdepodobne ti pri kontrole alebo zaúčtovaní opravy bude hlásiť chyby. Nevyrábaj si problémy...:rolleyes:

dobré ráno, tu je stanovisko z Alfy centra nedalo mi to kvôli tomu vyrovnávaniu faktúr:

- nahodené faktúry v knihách záväzkov a pohľadávok, tak ako sú a tak ako majú ísť do dph.

- úhrada v hotovosti má zodpovedať tomu čo sme prijali alebo vydali a kedže haliere niesú tak treba zaorkuhliť na 0,50 hal.
- ked to dám do pd napr. fa je 1000,23 / základ je 840,53 a dph 159,70/ takto je to v dph tak pri úhrade 1000,00 sa v pd zmení základ na 840,30 a dph 159,70 zostáva. Základ je v podstate znížený o tie haliere.
- potom treba vojsť do knihy kde je faktúra, dať oprav a v spodnej časti úhrady pridať uhradu, dátum ako bol hradený posledný doklad, napísať sumu hal. bud + al.- a do pozn. hal. vyrovnanie.
- tým zostane pravdivosť výpočtu dph zachovaná lebo tam sa údaje meniť nemôžu a v pd je zápis správny - teda pohyb finan. prostriedkov.

malo by to tak byť správne. súhlasíte s tým?????? Nebude vadiť že v PD je suma za služby a výrobky znížená o práve ten hal. rozdiel, čiže v podstate suma v pd nebude sedieť na základ dane pri dph. ale v podstate dph je jedna vec a pd kde je značený pohyb financii druhá.

Daj najprv zotriediť podľa dátumu a potom prečíslovať doklady a bude to všetko správne tak ako má byť.
Ale predtým si všetko zálohuj !!!


skúšala som to urobiť, dohodila som do novembra jeden príj. doklad napr. a dala som zotriediť pd podľa dátumu, zotriedilo, potom som dala úpravy=prečísluj príjm. doklady, zadala som a prečíslovalo ale zase mi hodilo ten dohodený ako posledný v poradí hoci patrí do novembra.

kde robím chybu,

vo výdav. pokl. bude toho viac,

skúšala som to urobiť, dohodila som do novembra jeden príj. doklad napr. a dala som zotriediť pd podľa dátumu, zotriedilo, potom som dala úpravy=prečísluj príjm. doklady, zadala som a prečíslovalo ale zase mi hodilo ten dohodený ako posledný v poradí hoci patrí do novembra.

kde robím chybu,

vo výdav. pokl. bude toho viac,
Máš to tam takto: ?

Skús si najprv zoradiť v hornej časti peňažného denníka je karta "zotriedené podľa",tam si daj podľa dátumu a potom choď cez úpravy

manual, maruška 54 áno mám to tam tak.

a vždy mi hodí zadaný dodatočne nakoniec, a nevadí že dám celý pd zotriediť podla dátumu nemám dať len príjm. podla dátumu???

Veronka teraz som to skúšala, v hornej časti zotriedené podľa - prečísľuje mi poradové čísla a zotriedi podľa dátumu, potom cez úpravy a postupne všetko, príjmové, výdavkové, interné, bankové výpisy... atď. Skúšaj určite to funguje a niekde robíš chybu.

Presne tak ako píše Maruška, najprv daj v pravo hore zotriediť podľa dátumu, potom choď dolu na úpravy a daj prečíslovanie

Ak ti to takto robí pravdepodobne máš v pravo hore dané zoradiť podľa poradového čísla. Daj tam podľa dátumu.

idem skúsiť dám vedieť, inak tie adresy na výdavkové už mi išli, takže to je ok.

a čo hovoríte na ten postup čo som sem dala že napísali v alfe ako tie haliere.Môže byť teda v PD rozdiel v základe fa ale v dph musí byť presne ako je faktúra však???

prečíslovanie mi už funguje, ďakujem

prečíslovanie mi už funguje, ďakujem
A nepoučíš nás kde bol problém... :D ? Ale pravdu.:D

manual - problém neviem v čom bol, skúšala som to v demoverzii stiahnutej z netu a zistila som že tam bol problém s dátumom pri zadávaní dokladu, pretože je políčko deň, mesiac, rok a tak som napísala napr. deň = 11 mesiac= 2 rok= 2009 a v PD mi to zobrazilo ako 02.11.2009 a tak som odtial dala preč všetky dátumy také čo mi tak otočilo a zadala znovu a ked už sedel dátum tak ako som chcela tak to išlo. ale prečo to tak prehodilo dátum neviem

hlavne že funguje, doma mám ostrú verziu tak tam to hádam pôjde ked už viem ako na to.

darmo učeň mučeň

vždy vravím, chvalabohu, že ste tu a máte s nami trpezlivosť

manual - problém neviem v čom bol, skúšala som to v demoverzii stiahnutej z netu a zistila som že tam bol problém s dátumom pri zadávaní dokladu, pretože je políčko deň, mesiac, rok a tak som napísala napr. deň = 11 mesiac= 2 rok= 2009 a v PD mi to zobrazilo ako 02.11.2009 a tak som odtial dala preč všetky dátumy také čo mi tak otočilo a zadala znovu a ked už sedel dátum tak ako som chcela tak to išlo. ale prečo to tak prehodilo dátum neviem

hlavne že funguje, doma mám ostrú verziu tak tam to hádam pôjde ked už viem ako na to.
:):):D:D

Vie mi niekdo pomôcť?
V alfe zapisujem DF a dam ju aj do evidencie DPH, ale dnes som DF uhradila a v PD som zapísala úhradu v hotovosti, dala uhradiť záväzok a dala som to zase do DPH a je to v DPH 2x.
Kde som urobila chybu?
Nemala som to dať do DPH v záväzkoch, veď v Pd predsa musím, aby sa mi to tam rozpísalo.
Ďakujem

Vie mi niekdo pomôcť?
V alfe zapisujem DF a dam ju aj do evidencie DPH, ale dnes som DF uhradila a v PD som zapísala úhradu v hotovosti, dala uhradiť záväzok a dala som to zase do DPH a je to v DPH 2x.
Kde som urobila chybu?
Nemala som to dať do DPH v záväzkoch, veď v Pd predsa musím, aby sa mi to tam rozpísalo.
Ďakujem
Ak si Df uhrádzala v hotovosti /alebo cez BU/ musíš vstúpiť cez F7 do KZ, vybrať uhrádzanú DF a dať Ok, suma ti nabehne do okienka a potom už len "entruješ". Pozor pri závere, či nemáš dole zakrížkované aj Zápis do evidencie DPH, potom to v DPH budeš mať 2x. Lebo do DPH sa ti to dostalo pri nahrávaní DF do KZ

Vie mi niekdo pomôcť?
V alfe zapisujem DF a dam ju aj do evidencie DPH, ale dnes som DF uhradila a v PD som zapísala úhradu v hotovosti, dala uhradiť záväzok a dala som to zase do DPH a je to v DPH 2x.
Kde som urobila chybu?
Nemala som to dať do DPH v záväzkoch, veď v Pd predsa musím, aby sa mi to tam rozpísalo.
Ďakujem
Pri zápise do DF sa daná faktúra zapíše aj do DPH a pri úhrade v PD si daj pozor, aby v kolonke zápis do evidencie DPH nebol krížik, ak tam je, tak ho daj preč.Zaškrtnuté musí byť iba úhrada záväzku.

Pri zápise do DF sa daná faktúra zapíše aj do DPH a pri úhrade v PD si daj pozor, aby v kolonke zápis do evidencie DPH nebol krížik, ak tam je, tak ho daj preč.Zaškrtnuté musí byť iba úhrada záväzku.
Ale v PD sa mi DPH potom rozpíše? Je to tak pri všetkých FA.
Pekne dakujem.

Ale v PD sa mi DPH potom rozpíše? Je to tak pri všetkých FA.
Pekne dakujem.
ÁÁÁno

dobré ráno poraďáci,

prosím ako sa dá v alfe tlačiť výkaz dph tak je tam možnosť že bude do PDF alebo priamo do tlačiva,

dala som do pdf aj do tlačiva a uložila na usb potom som to chcela na inom pc vytlačiť a tlačivo je prázdne. Ostatné zostavy mi idú. ako na to???

inak včera som pekne všetko zaokrúhlila, ale dva doklady tam mám kde je originál príjm. doklad, kde sme zaplatili výdavkom došlú faktúru v hotovosti a fa došlá aj doklad o príjme je v halieroch. To môžem tak v pokladni nechať alebo mám dať V zaokrúhlený a potom upraviť na rozdiel medzi ich príjmovým - haliere.

a zotriedenie dokladov a prečíslovanie funguje

dobré ráno poraďáci,

prosím ako sa dá v alfe tlačiť výkaz dph tak je tam možnosť že bude do PDF alebo priamo do tlačiva,

dala som do pdf aj do tlačiva a uložila na usb potom som to chcela na inom pc vytlačiť a tlačivo je prázdne. Ostatné zostavy mi idú. ako na to???


A označila si si mesiace za ktoré sa má tlačiť DPH, zaklikuje sa to.
A nedávaj tlač PDF, ale 1 strana a 2 strana, tam je výber a bude vytlačené originál tlačivo.

manuál no ja mám tlačivo ale prázdne, mesiace som zadala a na obrazovke to tam bolo vpísané a tak som dala že uložiť na usb a pozriem pri tlačení a nič prázdne tlačivo, ale ostatné ide. tak skúsim večer túto možnosť.

Ďakujem


dva doklady tam mám kde je originál príjm. doklad, kde sme zaplatili výdavkom došlú faktúru v hotovosti a fa došlá aj doklad o príjme je v halieroch. To môžem tak v pokladni nechať alebo mám dať V zaokrúhlený a potom upraviť na rozdiel medzi ich príjmovým - haliere

a toto mi viete poradiť, podla mňa ked má na to príjm. doklad originál vytlačený zo softweru ako je faktúra - teda tak to dostal tak nemôžem meniť a vystaviť výdavkový na inú sumu aj ked je to v podstate hlúposť mať tam haliere, ved preto si príjmové za vystavené faktúry čo dostal zaplatené musel upraviť lebo reálne nemohol haliere dostať. mám zmeniť výdavk a dať vyrovn. voči príjmovému kde sú haliere???

manuál no ja mám tlačivo ale prázdne, mesiace som zadala a na obrazovke to tam bolo vpísané a tak som dala že uložiť na usb a pozriem pri tlačení a nič prázdne tlačivo, ale ostatné ide. tak skúsim večer túto možnosť.

Ďakujem

Ty to zálohuješ na USB a potom niekde inde na inom PC chceš tlačiť DP DPH ?
Skúšal som to, a tiež to nejde z USB aj u mňa = je tlačivo prázdne, tak treba volať Kros...:mee:

ÁÁÁno
Tak FA som včera zvládla, ale dnes idem nahodiť do PD podacie lístky a nemám tam ten krížik a aj tak v PD mi to rozpísalo DPH.
Aako to potom bude ked nakúpim od neplatcu.
Dakujem

Tak FA som včera zvládla, ale dnes idem nahodiť do PD podacie lístky a nemám tam ten krížik a aj tak v PD mi to rozpísalo DPH.
Aako to potom bude ked nakúpim od neplatcu.
Dakujem
Ak ich budeš nahadzovať, tak choď pomaly a v políčku kde to rozpisuje na DZ+DPH tam kurzorom zmehni dolu, kde je 0 = nulová DPH a potom daj OK:) Sú to drobné červené číslice.

Ak ich budeš nahadzovať, tak choď pomaly a v políčku kde to rozpisuje na DZ+DPH tam kurzorom zmehni dolu, kde je 0 = nulová DPH a potom daj OK:) Sú to drobné červené číslice.
Ano, je to tam, dakujeeeeem.

manuál no ja mám tlačivo ale prázdne, mesiace som zadala a na obrazovke to tam bolo vpísané a tak som dala že uložiť na usb a pozriem pri tlačení a nič prázdne tlačivo, ale ostatné ide. tak skúsim večer túto možnosť.

nie som síce manuál - Janko prepáč, že ti leziem do kapusty, ale k tomu ukladaniu PDF formulárov.
Ak máte stiahnutú verziu 8 Acrobat reader, tak v nej sa ukladať nedá. Táto verzia umožní len prezeranie súborov. Možno aj v tom to bude, hm?

manuál no ja mám tlačivo ale prázdne, mesiace som zadala a na obrazovke to tam bolo vpísané a tak som dala že uložiť na usb a pozriem pri tlačení a nič prázdne tlačivo, ale ostatné ide. tak skúsim večer túto možnosť.
?

je to tak , ja to robím tak, že sidám tlačivo vytlačiť na viruálnu tlačiareň ktorá je od Krosu FINEprintPdffactosy sa dá od nich stiahnúť veľmi jednoducho a keď ju mám už takto "vytlačené" na virtuálnej tlačiarni z nej sa už dá ukladať aj na PC aj na kľúč aj posielať mailom.;)

virtuálna tlačiareň sa nachádza na CD čku od Krosu v chlieviku SERVIS, stiahnúť sem sa to nedá, skúste na nete : Fine Print pdfFactory - niečo tam je....

Ahojte! Mám alfu štandard pre dve firmy. Po otvorení mám tam na začiatku skúšobný príklad, ktorý sa mi ťahá po rokoch ešte od začiatku z demo a aktualizuje sa to všetko spolu, čiže mám každý rok aj skúšobnú firmu - nedá sa otvoriť, pretože je v nižšej verzii a potom svoju. Máte tam aj vy tú skúšobnú firmu? Teraz potrebujem narýchlo spraviť účto jednej firme. Pri otvorení Firma- nová mi otvorí tabuľku s údajmi mojej firmy. Bojím sa, aby som si niečo nepokazila. Môžem to jednoducho prepísať údajmi tej novej firmy a robiť jej účt. a môžem ho potom vymazať, lebo ho nebudem viesť ďalej? Ďakujem za rýchle odpovede. Pekný deň všetkým! Elena

Chcem sa ešte spýtať, či niečo meníte pri účtovaní PHMv alfe? Ide mi o platcu DPH a účtovanie blokov od benzínu na auto v podnikaní, v majetku. Môžem zaúčtovať celú sumu, teda celú sumu základu a celú sumu DPH alebo sa už niečo zmenilo? Vďaka. Elena No asi som trocha mimo témy, prepáčte. Aj tak ďakujem

Ty to zálohuješ na USB a potom niekde inde na inom PC chceš tlačiť DP DPH ?
Skúšal som to, a tiež to nejde z USB aj u mňa = je tlačivo prázdne, tak treba volať Kros...:mee:


áno dávam si to na USB aj prehlady a všetko lebo doma nemám funkčnú tlačiaren, tak vytlačím v práci a adobe mám stiahnutý 9.

takže to nič. ved tlačivo si môžem aj vypísať ručne toho zase tak vela nieje , ale štvalo ma to.

je to tak , ja to robím tak, že sidám tlačivo vytlačiť na viruálnu tlačiareň ktorá je od Krosu FINEprintPdffactosy sa dá od nich stiahnúť veľmi jednoducho a keď ju mám už takto "vytlačené" na virtuálnej tlačiarni z nej sa už dá ukladať aj na PC aj na kľúč aj posielať mailom.;)

virtuálna tlačiareň sa nachádza na CD čku od Krosu v chlieviku SERVIS, stiahnúť sem sa to nedá, skúste na nete : Fine Print pdfFactory - niečo tam je....


ja mám originál alfu na cd kúpenú a tam niekde nájdem tú vir. tlačiareň???

Normálne ideš tlačiť až sa dostaneš na Tlačiareň OK Zruš. Tak klikni na tlačiareň a tam skús nájsť Fineprintpdf. Ak je tam nemáš, tak ju musíš nainštalovať s CD tam zo servisu ako píše sway, ale mne to tam tlačí na dokumenty úplne dolu:
Vytišteno prostrednictvím..... atď. A neviem či sa to dá odstrániť.
Ja som si to stiahol aj z www.fineprint.cz ale asi ak to nie je s lic. číslom, tak tam toto bude písať

Ďakujem za radu, skúsim.

už som pýtala ale bez opovede.

- szčo ked mal vystav. fa v min. r. ale nezaokrúhlené konečné sumy, tak som príjm. doklady za tieto fa zaokrúhlila a rozdiel v halieroch dorovnala v knihe pohladávok.

- ale má aj došlé faktúry, ktoré zaplatil v hotovosti a ako príjm. doklad mu dali priamo zo soft. kde robili faktúru a tiež je nezaokr. . mám aj teraz dať na výdav. do pokladne zaokrúhl. sumu a pod to dať príj. doklad kde je rozpis tak ako na fa a hal. dorovnať zase v knihe záväzkov???

Normálne ideš tlačiť až sa dostaneš na Tlačiareň OK Zruš. Tak klikni na tlačiareň a tam skús nájsť Fineprintpdf. Ak je tam nemáš, tak ju musíš nainštalovať s CD tam zo servisu ako píše sway, ale mne to tam tlačí na dokumenty úplne dolu:
Vytišteno prostrednictvím..... atď. A neviem či sa to dá odstrániť.
Ja som si to stiahol aj z www.fineprint.cz (http://www.fineprint.cz) ale asi ak to nie je s lic. číslom, tak tam toto bude písať

to nevadí ja to odovzdávam aj s tým textom a je to OK ;)

ja mám originál alfu na cd kúpenú a tam niekde nájdem tú vir. tlačiareň???

vlož si CD do PC klik na Alfa a servis, ostatné a tam si nalistuj fine print factora , klik a vyber si ktoré sa ti hodí do PC.a potom v pravom okne klik na exe a nainštaluje ti virt.tlačiareň;)

prosím poradte mi ako v tomto prípade


- szčo ked mal vystav. fa v min. r. ale nezaokrúhlené konečné sumy, tak som príjm. doklady za tieto fa zaokrúhlila a rozdiel v halieroch dorovnala v knihe pohladávok.

- ale má aj došlé faktúry, ktoré zaplatil v hotovosti a ako príjm. doklad mu dali priamo zo soft. kde robili faktúru a tiež je nezaokr. . mám aj teraz dať na výdav. do pokladne zaokrúhl. sumu a pod to dať príj. doklad kde je rozpis tak ako na fa a hal. dorovnať zase v knihe záväzkov???

prosím poradte mi ako v tomto prípade


- szčo ked mal vystav. fa v min. r. ale nezaokrúhlené konečné sumy, tak som príjm. doklady za tieto fa zaokrúhlila a rozdiel v halieroch dorovnala v knihe pohladávok.

- ale má aj došlé faktúry, ktoré zaplatil v hotovosti a ako príjm. doklad mu dali priamo zo soft. kde robili faktúru a tiež je nezaokr. . mám aj teraz dať na výdav. do pokladne zaokrúhl. sumu a pod to dať príj. doklad kde je rozpis tak ako na fa a hal. dorovnať zase v knihe záväzkov???

Tvoj výdavok bude iba to čo je na príjmovom doklade (už zaokruhlená suma) rozdiel dorovnáš v evidencii záväzkov .
Aspoň ja to tak robím. :)

dobré ráno

prosím mám problém
ako je v alfe evidencia dph tak je tabulka s údajmi, pod ňou je že oprav, pridaj, vymaž a potom okienko návrat a medzi tým by malo byť že spolu dph a súčet. lenže to spolu dph mi tam chýba neviete ako to tam dať???????

nemám to tam ani pri odpoč. ani zdanit. obchodoch.

dobré ráno

prosím mám problém
ako je v alfe evidencia dph tak je tabulka s údajmi, pod ňou je že oprav, pridaj, vymaž a potom okienko návrat a medzi tým by malo byť že spolu dph a súčet. lenže to spolu dph mi tam chýba neviete ako to tam dať???????

nemám to tam ani pri odpoč. ani zdanit. obchodoch.
Skús zreparovať databázu. Firma-Reparovanie databázy. Alebo aj vypni PC a znova spusti.:confused: Možno to tam naskočí.

ked budem doma skúsim, no ide ma rozhodiť,

prosím a ešte mám dotaz

ked pani čo robila v min. rokoch dph tak som zistila že napr. ked jej vyšlo z vystav. fa základ. dane a dph tak zaokruhlovala daň aj základ dolu a mne to počítač zaokrúhuje na celú korunu hore.
ako to je teda správne ??

a na dvoch kvartáloch neviem z akého dôvodu nedala bežne dph do riadkov ako sa dávajú ale do r. kde v starých tlačivách r. 23 rozdiel v základe dana a v dani po oprave tak tam napísala že - a základ dane za výdavky za uvedený qartál a do r 24 uviedla z toho daň. dalej už odčítala ako sa má, prečo to tak robila v dvoch qart. neviem pred a po to robila už normálne. v tých 2 q neboli žiadne rozdiely na výdav. alebo nejaké zvláštne nákupy normálne bežne ako inokedy.

Ahojte, potrebovala by som poradiť, či sa dá v alfe nastaviť a kde sa to dá nastaviť - ak si živnostník uplatňuje paušálne výdavky. Ďakujem.

Ahojte, potrebovala by som poradiť, či sa dá v alfe nastaviť a kde sa to dá nastaviť - ak si živnostník uplatňuje paušálne výdavky. Ďakujem.
Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov živnostník nevedie účtovníctvo.

Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov živnostník nevedie účtovníctvo.
a keď potrebujem urobiť výkaz majetku a záväzkov a výkaz o príjmoch a výdavkoch (vyžiadal si daňový úrad)... nájdem niekde tlačivá a postup, ako to vyplniť?

a keď potrebujem urobiť výkaz majetku a záväzkov a výkaz o príjmoch a výdavkoch (vyžiadal si daňový úrad)... nájdem niekde tlačivá a postup, ako to vyplniť?
Neprikladáš žiadne výkazy. Zrejme si pod odd. VI. zabudla zaškrtnú okienko, že si uplatňuje výdavky percentom z príjmu. Choď to na DU opraviť.

Neprikladáš žiadne výkazy. Zrejme si pod odd. VI. zabudla zaškrtnú okienko, že si uplatňuje výdavky percentom z príjmu. Choď to na DU opraviť.
nie, brat žiada o odklad zaplatenia dane z príjmov a volali mu, že má priložiť súpis majetku, tak som z toho vydedukovala, že sú to tieto dva výkazy... mýlim sa?

nie, brat žiada o odklad zaplatenia dane z príjmov a volali mu, že má priložiť súpis majetku, tak som z toho vydedukovala, že sú to tieto dva výkazy... mýlim sa?
Nie, to nebudú výkazy.
Súpisom majetku bude jeho hmotný majetok zaradený do podnikania - zrejme to chce DU použiť ako zábezpeku dane, ak by sa daň nezaplatila. Ak ide o väčšiu sumu, možno ich zaujíma aj majetok mimo podnikania /byt, rodinný dom .../. Informuj sa u správcu dane.

Nie, to nebudú výkazy.
Súpisom majetku bude jeho hmotný majetok zaradený do podnikania - zrejme to chce DU použiť ako zábezpeku dane, ak by sa daň nezaplatila. Ak ide o väčšiu sumu, možno ich zaujíma aj majetok mimo podnikania /byt, rodinný dom .../. Informuj sa u správcu dane.
aha... a je na to nejaké tlačivo? jedná sa nie o vysokú čiastku cca 16 000 sk, nemá žiadny majetok zaradený do podnikania, je murár...

aha... a je na to nejaké tlačivo? jedná sa nie o vysokú čiastku cca 16 000 sk, nemá žiadny majetok zaradený do podnikania, je murár...
nestretla som sa s tým.
Skús si ešte na stránke www.drsr.sk (http://www.drsr.sk) pozrieť daňovú kalkulačku. Zadaj si výšku dane a zistíš dátum, do ktorého sa penále nevyrubujú.
Možno do tohto dátumu daň zaplatí a nebude potrebovať žiadny odklad.

ahojte chcem sa spýtať , vyplňujem v Alfe DP typ B ale živnostník nemal žiadne príjmi z podnikania a chcem do položiek príjmi a výdavky napísať nuly ale nejde mi to keďže neprikladám žiadne výkazy len príjmi zo záv. činnosti chcela som tam aspoň napísať tie nuly že zo živnosti nemá príjmi dá sa to nejako dopísať?

ak nie sú žiadne príjmy zo živnosti nemusí sa dopisovať nič

ahojte chcem sa spýtať , vyplňujem v Alfe DP typ B ale živnostník nemal žiadne príjmi z podnikania a chcem do položiek príjmi a výdavky napísať nuly ale nejde mi to keďže neprikladám žiadne výkazy len príjmi zo záv. činnosti chcela som tam aspoň napísať tie nuly že zo živnosti nemá príjmi dá sa to nejako dopísať?
Ak živnostník v danom roku nevykonával podnikatelskú činnosť a mal len príjmy zo závislej činnosti, stačí DP typu A + sprievodný list - oznámenie, že nevykonával podnikatelskú činnosť.

Ahojte, vedeli by ste mi prosím pomôcť -
ako mám v ALFE postupovať s dlhodobým majetkom-ktorý nechcem daňovo v konkrétnom roku odpisovať?

Automaticky mám totiž odpisový plán na 4 roky
Keď stlačím tlačítko výpočet odpisov - je tam "zapíš odpisy na karty majetku"-alfa automaticky zapíše do PD-ale hneď aj daňové odpisy.
A ja do PD ani nič nechcem zapisovať..
Iba si do evidencie poznačiť - účtovné odpisy,ale daňové neuplatnené..
A Ak by sa to dalo,tak aj na kartu dlhodobého majetku.. ale akosi mi t o nejde a neviem čo s tým robiť:mee:

Ahojte, vedeli by ste mi prosím pomôcť -
ako mám v ALFE postupovať s dlhodobým majetkom-ktorý nechcem daňovo v konkrétnom roku odpisovať?

Automaticky mám totiž odpisový plán na 4 roky
Keď stlačím tlačítko výpočet odpisov - je tam "zapíš odpisy na karty majetku"-alfa automaticky zapíše do PD-ale hneď aj daňové odpisy. Nezapíše automaticky, len ak chceš tak ich zapíše.
A ja do PD ani nič nechcem zapisovať.. Odklikni, že nechceš zápis DO do PD.
Iba si do evidencie poznačiť - účtovné odpisy,ale daňové neuplatnené..
A Ak by sa to dalo,tak aj na kartu dlhodobého majetku.. ale akosi mi t o nejde a neviem čo s tým robiť:mee:
Ak nechceš daňový odpis uplatniť napr. v r. 2008, tak zaklikni neodpisovať v danom roku. Potom ti odpis na daný DHM nevypočíta.
Musíš sledovať kroky, ktoré ti program ponúka a odentrovať to čo potrebuješ

Postupuj podľa obrázkov :)

ďakujem Ti Janko.A na ten vykaz o majetku-tam to musim opraviť ručne,však?Aby som tam nemala rovnakú zostatkovú cenu ako minulý rok - keďže účtovne by sa mal odpisovať...
?

ďakujem Ti Janko.A na ten vykaz o majetku-tam to musim opraviť ručne,však?Aby som tam nemala rovnakú zostatkovú cenu ako minulý rok - keďže účtovne by sa mal odpisovať...
?
Ak máš správne zaevidované DO na karte DHM = v tvojom prípade napr. že v r. 2008 budeš mať prerušené DO ale v UO budeš pokračovať, tak by si mala postupovať podľa príspevku 775 v tejto téme, tam som pripol návod, aby sa UO správne zapísali do Výkazu.

Ďakujem Janko.Je to tam pekne popisane.
Avšak ja na mojej karte majetku nikde nevidim učtovne odpisy?? vedľa daňovych nič nemam:confused: ani keď dam časove odpisy..

ja mam majetok obstarany v 7/2007,tak sa teraz aj bojim spätne niečo opravovať-v r.2007 bol odpis UO=DO
tzn. aj ked bol majetok použivany iba 6 mesiacov,uplatnili sme odpis z celeho roka.

Asi ich nemáš zadané, že ich má program počítať. Choď do režim účtovania a tam si zaklikni že sa budú používať účtovné odpisy

ahaaaa už som to našla:-))))
ty si ale mudry
no - takže teraz si dohadzujem aj rok 2007
moj dlhodobý majetok je v cene 77 778 Sk
na 4 roky odpisovanie, tj 48 mesiacov
takže mesačný odpis bude 77 778 : 48 = 1620,38, zaokruhlim na koruny nahor? 1621
tzn. rok 2007:
majetok bol zaradeny v juli 2007 - to je v r.2007 mesiacov 6
6 x 1621 = 9726 sk nahodim ako jednorazovy učtovny odpis r.2007
dala som zapisať do karty majetku
mudra ALFA mi tam dopočitala aj rok 2008:-))
ale teraz som blba z toho vykazu - vykaz v r.2007 - zostatkova cena majetku - tam som mala OC minus danovy odpis v r.2007
lenže tieto učtovne,keď ich mam po mesiacoch,sa nerovnaju daňovym:-(
iba ak by som rok 2007 urobila tak,že mesačne odpisy budu vyššie,aby sa učtovne v r.2007 rovnali učtovnym v r.2008
možem to tak urobiť???
Inak ti moc moc ďakujem Janko,ako mi pomahaš

uf no niečo som urobila:D

ja som si tam teda dala keď účtovné = daňovým,
tak do roku 1/4 OC
a aj mi to pekne zapísalo na výkaz
teda na výkaze mám účtovnú zostatkovú cenu majetku
a daňovo v r.2008 nebol odpísaný
(no dúfam že to tak bude ok....:---


no paráda,sa teším:):D:o
Ďakujem Manualovi
tak prajem pekný víkend s rodinnou návštevou:)

veď ty si šikulka .... :) :)

ahaaaa už som to našla:-))))
ty si ale mudry
no - takže teraz si dohadzujem aj rok 2007
moj dlhodobý majetok je v cene 77 778 Sk
na 4 roky odpisovanie, tj 48 mesiacov
takže mesačný odpis bude 77 778 : 48 = 1620,38, zaokruhlim na koruny nahor? 1621
tzn. rok 2007:
majetok bol zaradeny v juli 2007 - to je v r.2007 mesiacov 6
6 x 1621 = 9726 sk nahodim ako jednorazovy učtovny odpis r.2007
dala som zapisať do karty majetku
mudra ALFA mi tam dopočitala aj rok 2008:-))
ale teraz som blba z toho vykazu - vykaz v r.2007 - zostatkova cena majetku - tam som mala OC minus danovy odpis v r.2007
lenže tieto učtovne,keď ich mam po mesiacoch,sa nerovnaju daňovym:-(
iba ak by som rok 2007 urobila tak,že mesačne odpisy budu vyššie,aby sa učtovne v r.2007 rovnali učtovnym v r.2008
možem to tak urobiť???
Inak ti moc moc ďakujem Janko, ako mi pomahaš
Ideálne je zvoliť si lineárny odpis v tomto prípade to znamená že ak DHM je obstaraný napr. v 7/08 a odpisuje sa rovnomerne v 1 odp.skupine tak pre rok 2008 to bude:
UO bude 6/48-osmín z obst. ceny a DO bude 1/4 z obst. ceny.
V r. 2009 to bude UO = 12/48 z OC a DO= 1/4 z obst. ceny.
V r. 2010 UO=12/48, DO= 1/4
V r. 2011 UO=12/48, DO= 1/4
V r. 2012 UO= 6/48, DO= 0 nula
Dúfam že je to už jasné

Je mi to už jasne Janko:rolleyes:;)
ale si uúúúplne úžasný:D
ďakujem ti moc moc
krásny víkendik prajem:)

Dobry den.Som nova, vopred sa ospravedlnujem...Mam ALFA program zdarma. Je zmena v danovom tlacive oproti vlanajsiemu roku, alebo mozem pouzit vlanajsi verziu pri jeho vypisovani cez program?
Dakujem za vas cas.

Môžeš použiť to čo je v softe

prosím už naozaj neviem či robím dobre.

- dorábam ten rok 2007 a mám tam

- faktúra bola vystavená v roku 2006 teda szčo vystavil = pohladávka, ktorá bola daňovo vysporiadaná v roku 2006
- táto faktúra bola uhradená v roku 2007 = do pd dám príjem v hotovosti, a pod stlpec : príjem za výrobky a služby ale v celku ako úhrada pohl. z min. rokov

- faktúra, ktorá bola pre szčo došlou faktúrou = nebola zaevidovaná v roku 2006 ale dali ju do roku 2007 do dph kedy prišla tak sa uplatňuje dph v 1/2007 a platba za ňu je úhradou záväzku v roku 2007 v pd členení do réžie lebo je to za telefony.


prosím odúhlasite mi to niekto v texte ešte dnes, v piatok musím dotlačiť.

ďakujem veľmi pekne vopred.

prosím ešte dotaz, mám tlačivá z DU ako bolo výpísané výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch, na stránke du však nieje popis ako to správne vyplniť.

tak predpokladám, že tam idú údaje z PD szčo podľa rozdelenia v kolonkach pd, samozrejme sumy bez dph. a mali by byť zhodné so súčtovým riadkom na konci PD v stlpcoch za celý rok


- a ak má niekto dhm kúpený v 2006 a má ho aj vo výkaze o majeku 2007 ako dhm za predch. obd., tak v bežnom účt.období sa to už uvádzať nebude.

prosím pomôžte, normálne mám dosť z toho prerábania, najradšej by som to celé vyhodila to staré a nechala tak ako to má byť a dala nové opravné dp

:D Veronkaj, nezadávaj tie isté otázky do viacerých tém.:---

rodina, jej prepáč, ked neviem v akej téme je to že práve tam a zase mám pocit, že niekedy sú poradáci len v jednej téme.

dúfam že teraz to zadám do správneho

ako v alfe správne zaúčtovať fakt za nákup drobn. hm. majetku = 30.000,00 Sk

týka sa to min. rokov.

- do knihy záväzkov dám odb, text a vyber stlpec PD=nákup DM a ostatné údaje k faktúre - je to fa od neplatcu dph takže bez dph jednou sumou
- potom dám úhradu cez pokladňu = vypárujem cez F7 so záväzkom, zakliknem dolu uhrada záväzku a zaeividovanie do knihy drob. majetku
- zo zaevidovaného záväzku sa mi pri úhrade automaticky naviaže stlpec pd nákup dm

lenže ked pozriem potom na výkazy o majetku a príjmoch tam sa mi to nezobrazí ten nákup a tým pádom nemám ponížený základ pre výpočet dane v DP.

kde to robím chybU?????

prosím odpoved čo najsúrnejšie, ponáhla mi termín a už si radšej overujem.

- podla mňa by som skôr mala dať pri zadávaní faktúry do záväzkov, že výdaj za materiál a pri úhrade potom dať že evidovanie v knihe dm.

dúfam že teraz to zadám do správneho

ako v alfe správne zaúčtovať fakt za nákup drobn. hm. majetku = 30.000,00 Sk

týka sa to min. rokov.

- do knihy záväzkov dám odb, text a vyber stlpec PD=nákup DM a ostatné údaje k faktúre - je to fa od neplatcu dph takže bez dph jednou sumou
- potom dám úhradu cez pokladňu = vypárujem cez F7 so záväzkom, zakliknem dolu uhrada záväzku a zaeividovanie do knihy drob. majetku
- zo zaevidovaného záväzku sa mi pri úhrade automaticky naviaže stlpec pd nákup dm

lenže ked pozriem potom na výkazy o majetku a príjmoch tam sa mi to nezobrazí ten nákup a tým pádom nemám ponížený základ pre výpočet dane v DP.

kde to robím chybU?????

prosím odpoved čo najsúrnejšie, ponáhla mi termín a už si radšej overujem.

- podla mňa by som skôr mala dať pri zadávaní faktúry do záväzkov, že výdaj za materiál a pri úhrade potom dať že evidovanie v knihe dm.

Nákup DM v alfe znamená nákup dlhodobého majetku a to je výdavok neovplyvnujúci základ dane !

takže ked to tam dám preto mi neukazovalo znížený základ pre výpočet dane v dp.

takže ako mi povedali mám dať najprv ako výdavok za materiál zároveň so zaevidovaním do knihy dm. a tak sa aj poníži základ aj bude evidencia.


a ked bude kupovať dlhod. majetok tak je preto neovpl základ dane, pretože sa odpisuje a každý rok odpisu sa uplatní len odpisovaná časť.
chápem už správne????

a ďakujem

takže ked to tam dám preto mi neukazovalo znížený základ pre výpočet dane v dp.- áno

takže ako mi povedali mám dať najprv ako výdavok za materiál zároveň so zaevidovaním do knihy dm. a tak sa aj poníži základ aj bude evidencia. -áno


a ked bude kupovať dlhod. majetok tak je preto neovpl základ dane, pretože sa odpisuje a každý rok odpisu sa uplatní len odpisovaná časť.
chápem už správne???? áno

a ďakujem

odpoveď v texte :)

katka ďakujem veľmi pekne

prosím kto robí v alfe možno sa mu to už stalo

ako je možnosť pozrieť si príjmy a výdavky textovo a potom tam zadať odpis na daňovníka, deti, živ.poist. ja tam tabulka tých príjmov a výdajov a v podstate potom tam dám že načítať do DP.

lenže mne sa stalo že všetky riadky sedeli s peňažným denníkom okrem jedného - príjmy za výrobky a služby.
Peň. denník mi sedel s úhradami pohladávok ale nesedel mi ten riadok v tomto súpise príj. a výd. a tým to potom dávalo aj nesprávnu sumu do výkazov.

prosím čím to je ???

potom som zistila, ktorú úhradu pohľadávky mi tam nezaevidovalo a vymazala som to celé a nahodila znovu asi 2x potom to tam už bolo. no skoro ma vystrelo.

Ahoj! Dostala sme faktúru pri nákupe a mám problém ju zaúčtovať, SZČO je platca DPH od 1.3. Problém je taký, že na fa a tiež na PPD je rozpísaná suma bez DPH a tiež aj DPH na tri desatinné miesta, spolu potom vychádza suma na celé eurá. Pri nahodení fa ma aj pustí dopísať tie tri miesta, aj pri evidencii DPH pri odpočítaní dane, prepíšem to tak , ale ďalej mi aj tak zaokrúhli na dve desatinné miesta, aj peňažný denník ide stále na dve desatinné miesta. Poraďte, kto s tým robíte, či to môžem nechať tak zaokrúhlené? Potom pri tlači VPD budem mať už sumu na dve desatinné miesta. Nevadí, že na PPD budem mať základ a DPH na tri des.miesta a na VPD na dve des.miesta a celková suma bude rovnaká? Ďakujem za odpovede.
A ešte mimochodom, DP DPH teraz treba podať do 25. apríla , však? Pekný večer!

Pekný deň prajem- potrebovala by som poradiť. Viem , že o stravných lístkoch je tu už popísané veľa, aj návody ako na to. Ale môj prípad som tu nenašla. :(
SZČO si objednal str. lístky - zaplatil ich cez BU- k tomu mám predd. FA. Potom dostal vyúčtovaciu. Keďže sa to v ALFE nedá vysporiadať ID- klasicky ako zál.FA- tak som si túto vyúčtovaciu nahodila do záväzkov s nulovou hodnotou- aj tak sa DPH neuplatňuje.
Pri úhrade cez BU- som to spárovala so zál.FA- mal by to byť výdavok na PP. Ak ich mám evidovať v knihe cenín- preto , lebo ich kúpil asi na 4 mesiace. Ale potom ako ďalej- príjem do pokladne z PP- celú sumu. A ďalej ID poplatok za službe vrátane DPH- ako PR. Ostane mi v pokladni potom už iba suma za str. lístky. Tie zaevidujem do cenín a potom každý mesiac na konci preúčtujem počet str. lístkov podľa nároku - cez VPD?
Dúfam, že som to celé nedomotala. To preúčtovanie je mi jasné, len tým , že to nekupoval v hotovosti, ale platil to zálohovo sa mi to celé pomotalo.
ďakujem za každú radu

1.Nákup SL : BU -Priebežné položky
Provízia za SL: BU - PR
2. Príjem do pokladne PPD - PP
3. Výdaj SL - VPD

dobré ráno

včera sa mi stalo čo ma skoro porazilo, potrebovala som niečo dokončiť a mám reg. verziu alfy
a najprv to začalo problémovať ked som dala že tlač tak mi vyhodilo na spodnú lištu tlač reportov a nič.
potom ked som vypla a zapla PC mi vyhlásilo že nenašiel sw kluč a start verzia bude fungovať 14 dní tak nejako ale potom to išlo.
to prečo mi urobilo, veď tam mám aj č. licencie ked pracujem .

dobré ráno

včera sa mi stalo čo ma skoro porazilo, potrebovala som niečo dokončiť a mám reg. verziu alfy
a najprv to začalo problémovať ked som dala že tlač tak mi vyhodilo na spodnú lištu tlač reportov a nič.
potom ked som vypla a zapla PC mi vyhlásilo že nenašiel sw kluč a start verzia bude fungovať 14 dní tak nejako ale potom to išlo.
to prečo mi urobilo, veď tam mám aj č. licencie ked pracujem .
Keď máš nejaké problémy, tak bude najlepšie, keď zavoláš do Krosu.

Prosim Vas, mam Alfu, ne som uplne v nej zbehly, potrebujem z faktury vytlacit prijmovy pokladnicny doklad-doteraz som si kupoval v papiernictve a vypisoval rucne. Som si vytvoril fakturu, idem do Tlac->prijmove doklady a tam mozem iba nejako vyfiltrovat(ak dam vyfiltrovat a zobrazit na obrazovku je tam zhruba 35 pokladnicnych blokov ale z tej faktury tam nie je urcite) alebo nieco podobne, proste si nemozem vybrat ze z tej onej faktury si chcem vytlacit doklad. Viete mi poradit ako na to. Budem vdacny. Vdaka

Prosim Vas, mam Alfu, ne som uplne v nej zbehly, potrebujem z faktury vytlacit prijmovy pokladnicny doklad-doteraz som si kupoval v papiernictve a vypisoval rucne. Som si vytvoril fakturu, idem do Tlac->prijmove doklady a tam mozem iba nejako vyfiltrovat(ak dam vyfiltrovat a zobrazit na obrazovku je tam zhruba 35 pokladnicnych blokov ale z tej faktury tam nie je urcite) alebo nieco podobne, proste si nemozem vybrat ze z tej onej faktury si chcem vytlacit doklad. Viete mi poradit ako na to. Budem vdacny. Vdaka
Ja to robím tak že dám príjem cez peňažný denník a potom idem na tlač príjmových dokladov alebo ak len ten jeden konkrétny príjmový doklad tak priamo cez peňažný denník - tlač doklad.

Prosím o radu. Ešte len teraz som začala účtovať rok 2009 a neviem zaúčtovať hotovostný nákup platený korunami a výdavok je samozrejme v eurách. Pracujem v Alfe. Skúsila som to no neviem či je to dobre. Bloček je na sumu 49,34 Eur. Dané je 2000,- Sk a vydali 17,05 Eur.

Ešte doplním, že v peňažnom denníku je možné prepnúť na SK pokladňu aj na Eur pokladňu. Mam urobiť výdaj VOZD 2000,- a príjem POZD 17,05 Eur? Rozdiel po prepočte na eurá je vlastne suma nákupu 49,34 Eur. Bolo by to takto správne? Prosím dosť mi to súri.

Ja to robím tak že dám príjem cez peňažný denník a potom idem na tlač príjmových dokladov alebo ak len ten jeden konkrétny príjmový doklad tak priamo cez peňažný denník - tlač doklad.

Neviem co sa stalo, ale v penaznom denniku vidim iba prijmy a vydavky do 31.3.09...a od 1.4.09 uz som mal prijem z 9 faktur a tie tam nie su, som nestastny z toho.

Neviem co sa stalo, ale v penaznom denniku vidim iba prijmy a vydavky do 31.3.09...a od 1.4.09 uz som mal prijem z 9 faktur a tie tam nie su, som nestastny z toho.
a urobil si si príjem cez peňažný denník?

a urobil si si príjem cez peňažný denník?


a ako sa robi prijem cez penazny dennik, pravdu poviem ja s tou alfou nerobim, sem tam fakturku, oco ho pouziva a ja sem tam vytlacim fakturku, este sme pozerali v penaznom denniku, nie su tam vsetky faktury a je v tom pekny bordel. Vdaka za odpoved. Neviem ci tu dneska este budem. Tak zajtra tu skus pozret. Budem vdazcny. Dik

Ak ti platia faktúru v hotovosti tak si dáš v peňažnom denníku pokladňa príjem - cez F7 si vyberieš konkrétnu faktúru a dáš ju uhradiť a až potom si môžeš vytlačiť príjmový doklad. Bolo by dobre keby si si to naštudoval v helpe programu, tam sú aj praktické príklady, alebo pre začiatok si treba objednať príručku. Aj ja som tak začínala.

Som platcom DPH!
Ja zas mám taký problém: ak tlačím v ALFE faktúry a hocijaký typ zostavy vyberiem napr. Profesional, dám tlačiť faktúru pre niekoho kt, je platcom DPH tak na faktúre nevytlačí moje IČ DPH iba jeho, ak tlačím faktúru neplatcu DPH tak moje IČ DPH zobrazí. Poradte mi prečo je to tak?
Veď by to malo byť opačne nie? Tý kt, sú platcami DPH potrebujú mať na Faktúre moje IČ DPH! :confused:

To či je niekto plátca DPH alebo nie nemá s tlačou faktúr nič spoločné. Niečo nie je v poriadku s číselníkom partnerov alebo firemnými iniciálami.

Zdravím! Dá sa v alfe vytlačiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z pridanej hodnoty? Potrebujem to dosť súrne zistiť, prosím, poraďte. Ak áno, ako? Cez tlač-výkaz-výkaz DPH som ho nenašla. Ďakujem za odpoveď. Pekný večer všetkým! E.

Tlac - Vykazy - Dan z pridanej hodnoty

tam oznacit za ktore obdobie

potom klik na TLAC

a tam vybrat druh zostavy "potvrdenie o podani DP"

:)

dá sa - tlač - výkazy - daň z pridanej hodnoty - označíš si za aké obdobie - tlač - druh zostavy a tamje možnosť tlač potvrdenia

:D:D:D:D:D:D:D:D

to sa nám podarilo

Vďaka, o chvíľu po napísaní príspevku som na to prišla. Želám Vám všetkým príjemný večer. E.

mám stiahnutú novú verziu alfy na usb klúči a potrebujem to dať do staršej verzie - z 2/09 mám originál zakúpený, len sa bojím aby som si tam niečo nevymazala.

ako mám postupovať správne??
zálohujem najprv to čo mám a potom ??

ďakujem

Chcela by som vas poprosit o radu pri zadavani zahranicnej faktury - dovoz tovaru z CR do Alfy a jej dobropisu.
Este v roku 2008 firma mala fakturu za dovoz tovaru z CR v CZk na sumu 39904. Suma bola prepocitana aktualnym kurzom a zaradena na vstup a vystup do DPH.
30.03.2009 bol vystaveny dobropis na CZK - 39904,-- Zadala som to ako oprava faktury EU a dala aktualne kurzy. Zase mi to zaradilo na vstup a vystup DPH s minusovymi hodnotami. Je to tak spravne?
A neviem co spravit s uhradami. teraz mam v zavazkoch fakturu na EUR 1553,72 a na EUR - 1452,69 a netusim ako sparovat uhrady.
Dakujem vam vopred za pomoc

Veľmi pekne by som poprosila o radu- účtovníctvo som začala robiť koncom min. roka- a veru priznám sa, že som nerobila účtovné odpisy na kartách dlh.majetku.
Všetok majetok máme zaradený už pred rokom 2008.
Viete mi prosím poradiť ako to napraviť. Vrátim sa do starého roku-( 2008) dodatočne sa dajú v programe vypočítať ÚO na kartách?
A potom - sa mi zmení výkaz o MaZ- treba podať opravný?
V novom roku potom ručne dopíšem účtovné odpisy za rok2008 na karty a malo by to byť O.K ?
Nič iné sa mi nezmení- mám v tom hokej.

A ešte by som sa chcela opýtať- máme teraz daktoré stroje- ktorým sa od 1.3.2009 menila odpisová skupina. Stačí ak to zmením na karte v tomto roku- a vypočíta mi to potom správne ?- nič ine sa mi tam nevymaže-alebo nezmení?
Ďakujem pekne za radu

odporuca sa zalohovat data, ale zaloha sa ti vlastne vytvara vzdy, ked zatvaras alfu. ale pre pokoj na dusi si sprav zalohu a
nainstaluj upgrade. Upgrady ti nemozu prepisat alebo vymazat
data, aspon mne sa nikdy nic nestalo

Veľmi pekne by som poprosila o radu- účtovníctvo som začala robiť koncom min. roka- a veru priznám sa, že som nerobila účtovné odpisy na kartách dlh.majetku.
Všetok majetok máme zaradený už pred rokom 2008.
Viete mi prosím poradiť ako to napraviť. Vrátim sa do starého roku-( 2008) dodatočne sa dajú v programe vypočítať ÚO na kartách?
A potom - sa mi zmení výkaz o MaZ- treba podať opravný?
V novom roku potom ručne dopíšem účtovné odpisy za rok2008 na karty a malo by to byť O.K ?
Nič iné sa mi nezmení- mám v tom hokej.

A ešte by som sa chcela opýtať- máme teraz daktoré stroje- ktorým sa od 1.3.2009 menila odpisová skupina. Stačí ak to zmením na karte v tomto roku- a vypočíta mi to potom správne ?- nič ine sa mi tam nevymaže-alebo nezmení?
Ďakujem pekne za radu
Ak Ta to pusti urobit spätne, tak urob. Ak však nepotrebujes
uplatnit odpisy na znizenie dan. zakladu, tak si len zaklikni "v
aktualnom roku neodpisuj", tym prerusis na 1 rok odpisovanie
a vykaz vtedy nemusis opravovat /aspon na danovom urade mi
to tak kazali urobit, vraj tak aj vidiet, ze som neuplatnila odpisy/.
Ale prerusit odpisovanie sa da len u hmotneho majetku, nie u nehmotneho

Ak Ta to pusti urobit spätne, tak urob. Ak však nepotrebujes
uplatnit odpisy na znizenie dan. zakladu, tak si len zaklikni "v
aktualnom roku neodpisuj", tym prerusis na 1 rok odpisovanie
a vykaz vtedy nemusis opravovat /aspon na danovom urade mi
to tak kazali urobit, vraj tak aj vidiet, ze som neuplatnila odpisy/.
Ale prerusit odpisovanie sa da len u hmotneho majetku, nie u nehmotneho
Odpisy sú už uplatnené- už je apríl :)
Keďže som to ešte nikdy nerobila ÚO- iba daňove v rámci uzáv.operácii. Nemám v tom celkom jasno. Preto sa pýtam hlavne na ten výkaz- veď to ostatné by som urobila tak ako píšem- len neviem či môj postup je správny :o- z účtovného hľadiska.
Skúsim to- čo vy na to- veď predtým si ešte pre istotu raz odzálohujem ten starý rok- a keby to bolo na figu- tak to obnovím.
Ďakujem pekne za ochotu

Prosím môžem sa Vás opýtať ako mám do alfy zaúčtovať medzi pohľadávkami faktúru vydanú za montážne služby do rakúska v eurách aby to bolo v dph správne.
Mám tú sumu v eruách dať do kolónky ako keby to bola cudzia mena alebo len obyčajne sumu bez dph. Jedná sa o to, že ak zaúčtujem ako cudzia mena dá mi tú faktúru na riadok 14. DP pre dph a ak len obyčajne sumu bez dph tak na riadok 13.
Nemá byť tá faktúra zaúčtovaná na spodku tabuľky na riadok N, ktorá sa neuvádza do priznania dph? Ako to mám spraviť?
Ďakujem Vám veľmi pekne:confused:

Evka, zauctujes ako "fakturu". Kurz neuvadzam, nerozpisujem, kedze maju tiez EUR, t. j. zauctujem ako nasu fakturu. DPH 0%. Pri zapise do evidencie DPH das na spodny riadok N. - nebude uvedena v DP DPH.

Ďakujem Ti veľmi pekne za rýchlu radu. Medzi tým som našla v programe Alfa v pomôckach - evidencia DPH, že riadod sa dá zmeniť s tlačidlom v tej tabuľke "13> ...N". Ale aj tak som to mala zaúčtované ako cudzia mena.
Takže ďakujem

Lianka prosím ŤA nevieš náhodou či na tých faktúrach musí byť uvedené, že "služba dodaná, pri ktorej je povinný platiť daň odberateľ" ????

§ 73 zakona o DPH,

(2) Faktúra musí obsahovať

a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne príjemcu služby a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým službu objednal, ak mu bolo pridelené,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum, keď bola služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) rozsah a druh dodanej služby,
g) cenu služby,
h) odkaz na články 193 až 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006 alebo informáciu, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná.

Prikladam aj dalsie temy, ktore ti mozu pomoct v suvislosti s dodanim sluzby do ineho statu EU a odvolavkach na fakturach:

http://www.porada.sk/t28758-najpouzivanejsie-odvolavky-pri-fakturach-z-eu.html
http://www.porada.sk/t102607-szco-praca-v-rakusku-a-dph.html
http://www.porada.sk/t71157-faktury-do-eu-odvolavky-na-smernice-es.html

Ďakujem, prečítala som si ich a teraz podľa Teba na tie faktúry treba vypísať celé toto:
"podľa čl. 193 až 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28. 11.2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19.12.2006 osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná",
alebo stačí toto:
"osobou povinnou platit daň je odberateľ".
A keďže faktúra je vyhotovená v nemčine, tak potom po nemecky že?

Pre mna to bola zaciatkom tohto roka tiez nova zalezitost, doteraz som klienta s dodanim sluzieb do inych statov EU nemala. Moj klient vystavuje fa. v anglictine (tam aj odvolavku pise po anglicky) - kazala som mu pre potreby nasho DU ich vystavovat aj v slovencine. Pre istotu som mu odporucila napisat celu odvolavku takto:

„Podľa čl. 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28. 11.2006 v znení smernice Rady 2006/138/ES, osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná.“

„According Article 196 Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 as amended by Council Directive 2006/138/EC, person liable for tax payment is person, to whom services are supplied."

K takemuto zaveru som prisla po precitanych prispevkoch vo vyssie uvedenych temach - hadam je to ok.
196 - som nasla vo vyssie uvedenych prispevkoch ako dodanie sluzby

Dala som mu to, aj ja tie čo Ty, a on sa rozhodol, že to tam napíše po slovensky. Veď je to potrebné pre DÚ na slovensku, nie? On vystavuje faktúry po nemecky do Rakúska, mal by tie faktúry preložiť do slovenčiny? Alebo len ak to budú žiadať pri daňovej kontrole?

Ja som "mojmu" kazala, aby tu odvolavku napisal aj na anglicku fakturu (inak aj on fakturuje do Rakuska, ale dohodnuty jazyk maju anglictinu :)) - aby zahranicny odberatel pochopil, ze si to ma samozdanit.

Ano, slovenske pri kontrole, len si neviem predstavit, ze to bude dodatocne prekladat (ze by sa mu chcelo), tak ho radsej do toho tlacim hned teraz, nech to robi priebezne.

prosím vie mi niekto povedať či musím mať szčo registratúrny poriadok alebo stačí ked má len knihu pošty

Ahoj,
neviete mi niekto pomôcť? Môj SZČO si aktivoval povolené prečerpaanie na bežnom účte vo výške 1700.-€. Doteraz ho nevyužil, ale teraz išiel "do mínusu" 200.-€. T.j. na výpise z BÚ mi píše aktuálny zostatok 0.-€, disponibilný 1500.-€. Ale ako to môžem zaúčtovať?
1, Môžem ísť na BÚ do mínusu a na konci roka v DP to dať ako úver,
alebo
2, mám zaúčtovať povolené prečerpanie ako "úver" a na BÚ ako vklad z úveru 1700.-€ a účtovať s celou sumou, hoci teraz má vyčerpané len 200.-€ no budúci mesiac to môže byť aj 1000.-€?
A úroky môžem účtovať ako VOZD - prevádzková réžia alebo VNZD?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Ja robím tak, že riadne účtujem účet v banke, aj keď je stav mínusový a do výkazu na konci roka tiež dám krátkodobý fin.majetok - bankový účet mínusom, lebo to nie je úver.
Takto mi poradili na DÚ.

Ahoj,
mám ešte jednu možno "blbú" otázku: položky z BÚ účtujete s dátumom zaúčtovania na účte alebo každú položku s dátumom posledného dňa v mesiaci pr. aprílové položky z BÚ budem účtovať s dátumom 30.4. alebo vtedy, keď sa zaúčtovali na účte pr. 3.4.?
Na rekvalifikačnom kurze mi vraveli, že až k poslednému dňu v mesiaci, ale mne sa to nejak nevidí.
Ďakujem.

Zo začiatku som účtovala aj s dátumom posledného dňa v mesiaci, ale zdalo sa mi neprehľadné. Ak som niečo hľadala, kedy bolo uhradené, vždy som musela vytiahnúť bankové výpisy. Teraz účtujem s tým dátumom, ako je uvedené na výpise.

Uctujem jednotlive polozky s datumami podla vypisu z bankoveho uctu, vid. http://www.porada.sk/t38186-postupy-uctovania-jednoduche-uctovnictvo-od-5-12-2008-a.html

§ 2
Deň uskutočnenia účtovného prípadu

(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa pohľadávky, ...

Prosím Vás poraďte.Všetci spomínate pohľadávky a záväzky. Ja ich v účtov.ALFA JU vôbec nepoužívam, je to veľmi zle? Do októbra 08 som účtovala v MPR JU.

Prosím Vás poraďte.Všetci spomínate pohľadávky a záväzky. Ja ich v účtov.ALFA JU vôbec nepoužívam, je to veľmi zle? Do októbra 08 som účtovala v MPR JU.

Odpoveď nájdete tu :
http://www.porada.sk/t16088-zakon-o-uctovnictve-ucinnost-od-01-01-2009-a.html


§ 15
Účtovné knihy v sústave jednoduchého účtovníctva
Na začiatok

(1) Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva účtuje v týchto účtovných knihách:

a) v peňažnom denníku,
b) v knihe pohľadávok,
c) v knihe záväzkov,
d) v pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke, napríklad pomocná kniha o zložkách majetku, o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov.

(2) Peňažný denník obsahuje najmä údaje o

a) stave peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v hotovosti a na účtoch v bankách,
b) príjmoch v účtovnom období a v členení potrebnom na zistenie základu dane z príjmov,
c) výdavkoch v účtovnom období a v členení potrebnom na zistenie základu dane z príjmov,
d) priebežných položkách zachytávajúcich pohyby peňažných prostriedkov, ktoré nie sú ešte príjmom alebo výdavkom podľa písmen b) a c).

(3) Kniha pohľadávok obsahuje najmä údaje o

a) dlžníkoch,
b) pohľadávkach v peňažnom vyjadrení,
c) poskytnutých preddavkoch,
d) poskytnutých úveroch,
e) pohľadávkach dane z príjmov,
f) pohľadávkach nepriamych daní,
g) pohľadávkach voči Sociálnej poisťovni, 17) a príslušnej zdravotnej poisťovni.19)

(4) Kniha záväzkov obsahuje najmä údaje o

a) veriteľoch,
b) výške záväzku v peňažnom vyjadrení,
c) prijatých preddavkoch,
d) prijatých úveroch,
e) záväzkoch dane z príjmov,
f) záväzkoch nepriamych daní,
g) záväzkoch voči Sociálnej poisťovni, 17) a príslušnej zdravotnej poisťovni.19)


http://www.porada.sk/t38186-postupy-uctovania-jednoduche-uctovnictvo-od-5-12-2008-a.html
§ 14
Pohľadávky a záväzky

(1) Vznik a zánik pohľadávky sa účtuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 2 .

(4) Vznik a zánik záväzku sa účtuje ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 2.

Prosím poraďte mi ešte s týmto - prišiel mi dobropis na 30€. Ako ho mám zaúčtovať?
1, ako pohľadávku a tak aj "uhradiť"
2, ako záväzok s mínusovým znamienkom, ale ako to potom uhradiť?
Alebo je na to nejaký iný postup?
Ďakujem veľmi pekne.

Prosím poraďte mi ešte s týmto - prišiel mi dobropis na 30€. Ako ho mám zaúčtovať?
1, ako pohľadávku a tak aj "uhradiť"
2, ako záväzok s mínusovým znamienkom, ale ako to potom uhradiť? toto je lepsie
Alebo je na to nejaký iný postup?
Ďakujem veľmi pekne.

Odpoved v texte.

Ako záväzok s mínusovým znamienkom. A ty ho neuhrádzaš, uhradia ho tebe.

Prosím Vás, dostala som dotáciu z OUP.Ak ju zaúčtujem do mojích záväzkov /postupne ju budem čerpať na nájom a odvody/ pri účtovaní mi ju dáva ako výdavok..... ako na to? čo potom, ak uhradím nájomné odvod do fondu? prosím? Mám guláš v záväzkoch a pohľadávkach. Ak viete pomôžte. ďakujem

Dotáciu si len zaradíš do záväzkov. Potom ako budeš napríklad účtovať nájomné, tak si vyhľadáš cez F7 príslušný riadok, kde budeš mať zaradenú dotáciu, vyberieš si ho a upravíš si sumu. Nájomné bude jednak zaúčtované a jednak odpísané zo záväzku. A takto budeš postupovať pri každej položke, ktorú budeš čerpať z tejto dotácie.

to som skúsila aj teraz, len tam je stlpec PD ako výdaj, čo s tým? Muím sa pýtať postupne, lebo od včera poobedia doteraz som polúskala všetkých 189 strán začiatočník v účtovníctve a vôbec nie som múdrejšia. Pritom som doteraz účtovala JÚ MPR, ale nikdy som neúčtovala KP ani KZ. Nie som platca DPH.

to som skúsila aj teraz, len tam je stlpec PD ako výdaj, čo s tým? Muím sa pýtať postupne, lebo od včera poobedia doteraz som polúskala všetkých 189 strán začiatočník v účtovníctve a vôbec nie som múdrejšia. Pritom som doteraz účtovala JÚ MPR, ale nikdy som neúčtovala KP ani KZ. Nie som platca DPH.

Tu je téma ohľadom poskytnutých dotácii

http://www.porada.sk/t74205-suhrn-tem-na-otazky-dotacie-z-up-esf-a-ich-uctovanie.html

o dotácii je aj v tomto usmernení
http://www.porada.sk/t103173-usmernenia-k-postupom-ju.html

prosím čo robím zle, v tejto časti mi ide dávať príspevky a v iných častiach porady ked sa prihlásim tak mi toto okienko tam nedá.

Ako neplatca vystavujem fakturu platcovi v alfe a po nahodení jeho DIČ a DIČ DPH mi tieto cisla nezobrazi na fakture pod sebou (ako je to zvycajne na inych fakturach) ale vedla seba oddelene /. Je takato forma zapisu v alfe bezna, alebo treba toto nastavenie niekde zmenit?

Ako neplatca vystavujem fakturu platcovi v alfe a po nahodení jeho DIČ a DIČ DPH mi tieto cisla nezobrazi na fakture pod sebou (ako je to zvycajne na inych fakturach) ale vedla seba oddelene /. Je takato forma zapisu v alfe bezna, alebo treba toto nastavenie niekde zmenit?
Je jedno či vystavuješ ako platca alebo neplatca DPH faktúru na plátcu DPH.
Najprv je napísané IČO, vedľa je DIČ a v druhom riadku pod IČO je IČ DPH

Vďaka Manual, problem mam s tym, ze ked do alfy nahodim do jednotlivych koloniek ICO, DIC, IC DPH zobrazi sa mi to na fakture nasledovne:
ICO:4545454845
DIČ:2020301140/SK 2020301140
na inych fakturach som to videl takto
ICO:4545454845
DIČ:2020301140
IČ DPH: SK 2020301140
tak teraz neviem, ci je to bezny zapis v alfe, alebo mam niekde nieco inak nastavene.

Vďaka Manual, problem mam s tym, ze ked do alfy nahodim do jednotlivych koloniek ICO, DIC, IC DPH zobrazi sa mi to na fakture nasledovne:
ICO:4545454845
DIČ:2020301140/SK 2020301140
na inych fakturach som to videl takto
ICO:4545454845
DIČ:2020301140
IČ DPH: SK 2020301140
tak teraz neviem, ci je to bezny zapis v alfe, alebo mam niekde nieco inak nastavene.
No mne sa to zobrazuje ako som písal, aj u dodávateľa aj u odberateľa a je to tak aj u faktúr vystavených Krosom, ktoré mám. :)

Vďaka za info, skusím sa na to este pozriet a dam vediet.