v mzdách nerobíš nič, pokračuješ ďalej, v mzdách žiadny prevod.

V konečnom dôsledku by v účtovníctve rozdiel nebol. Ale operácie na konci roka pri uzatváraní by mali ísť cez závierkové operácie.

Ale ani pri tlaceni penazneho dennika nie je ziaden rozdiel, aspon som si ho nevsimla, len mam oznacenie v uctovnictve ze ide o zavierkove operacie ?

Prosim Vas je niekde v MRP otvaracia suvaha, ktora sa da vytlacit?

Prosim Vas je niekde v MRP otvaracia suvaha, ktora sa da vytlacit?


Nie je.....

Dakujem :)

Pri prevode z roku 2009 do roku 2010 mi vyhodilo pri kontrole faktur hlasku, ktoru uvadzam v prilohe. Teraz neviem ci to tak ma byt alebo mam nieco zle urobene :confused:. Firma je neplatca DPH a ked vystavujem fakturu tak davam oslobodene. Prevod robim prvy krat a tak neviem ci to tak ma byt ci nie. Dakujem za radu.

Dakujem :)

Pri prevode z roku 2009 do roku 2010 mi vyhodilo pri kontrole faktur hlasku, ktoru uvadzam v prilohe. Teraz neviem ci to tak ma byt alebo mam nieco zle urobene :confused:. Firma je neplatca DPH a ked vystavujem fakturu tak davam oslobodene. Prevod robim prvy krat a tak neviem ci to tak ma byt ci nie. Dakujem za radu.

Pri zadaní takejto fa, treba dať kód dph 39, a MIMO DPH. Inak je to chyba, ktorú si nemusiš ani všímať.

Ked zadavam DF tak davam kod 39 a oslobodene. Ked OF tak 19 a oslobodene. Takze si to nemusim vobec vsimat - dobre. A nebude to mat ziaden vplyv na rok 2010?

Ked zadavam DF tak davam kod 39 a oslobodene. Ked OF tak 19 a oslobodene. Takze si to nemusim vobec vsimat - dobre. A nebude to mat ziaden vplyv na rok 2010?

Nebude. AK nie si platiteľom DPH, tak by sa malo v nastaveniach zaškrtnúť, že nie si platiteľ. V tom prípade tento problém nevyskytne. Inak ak si neplátca, tak nejde o oslobodené plnenie, ale mimo dph. (to len tak na okraj ;) )

Tie typy súvisia hlavne s dph, takže v tvojom prípade stačí všade zadávať typy 39 a 19.

Ak nie si platca DPH a v nastavenia si to zaškrtneš, typ DPH 39 a 19 ti bude hádzať samo, nemusíš ty.

Dakujem za vsetky odpovede

Este mi napadlo, ked robim ten rocny prechod z jedneho roka do druheho nerobim ziaden ID? Myslim na pouzitie uctov 702/710/701?

:confused:

Interné doklady (ktoré by samozrejme mali mať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve), si účtovná jednotka vystavuje sama na dokladovanie tých účtovných prípadov, ktoré nie sú zachytené na dokladoch, ktoré majú pôvod mimo účtovnej jednotky.
Patria sem napr. doklady o odpisoch, zúčtovaní miezd, povinnom prídele do SF, zúčtovaní príspevkov na stravovanie, rozpustenie nákladov na obstaranie tovaru, zaraďovacie protokoly dlhodobého majetku atď.
Interné doklady sú aj doklady na zvýšenie alebo zníženie daňových výdavkov pri ročnej uzávierke v JÚ, ktoré sú nepeňažného charakteru - tzv. interné doklady uzávierkových operácií (opäť najčastejšie doklady o odpisoch, o preúčtovaní tech.zhodnotenia nedosahujúceho stanovený limit do daňových výdavkov a pod.)

Opytam sa inak. Co prikladate k rocnej zavierke, ked prechadzate z jedneho roku do druheho? Viem, ze niekde sa da vytlacit pociatocna suvaha, v MRP vsak nie. Tak co HK?:confused:

Este mi napadlo, ked robim ten rocny prechod z jedneho roka do druheho nerobim ziaden ID? Myslim na pouzitie uctov 702/710/701?

Na čo by Ti bol ID? Po doplnení uzávierkových účtov.operácií, vytlač účty 702 a 710. Po prevode roka 2009/2010 si vytlačíš 701 a ideš ďalej...pokračuješ v účtovaní počnúc januárom 2010...

Tomu vsetkemu rozumiem, len nerozumiem kde si to mam vytlacit. V salde alebo v uct zapisoch alebo je na to zvlast tlacovka v MRP?

Tomu vsetkemu rozumiem, len nerozumiem kde si to mam vytlacit. V salde alebo v uct zapisoch alebo je na to zvlast tlacovka v MRP?
Účtovný denník-výstupy-výstupná zostava hlavná kniha-ukážka-účty(napíšeš si aký chceš, napr. 710)-OK. Pozor na dátum od-do.
Počiatočný účet súvahový sa dá vytlačiť tiež z výstupov. Nájdeš ho niekde na konci.

Poprosím Vás, máme JU win a vrátili nám dph na účet. Ako to zaúčtovať? Dakujem

221/343AÚ

221/343AÚ
máme JU WIN

Poprosím Vás, máme JU win a vrátili nám dph na účet. Ako to zaúčtovať? Dakujem

Máš na mysli asi nadmerný odpočet z DU, v JU dáš ostatné neovplyv.príjmy

Nadmerný odpočet DPH vrátený DÚ sa účtuje v MRP ako príjem neovplyvňujúci ZD.

Doplním - nadmerný odpočet vrátený DÚ- pohyb 12, kolonka základ dane - nula, dáš to do kolonky DPH, typ DPH 19. Inak by sa to neobjavilo vo výstupnej zostave peň. denník

Viete mi poradiť ako v MRP účtovať devízový účet v JU. Založila som si CZK účet v nastaveniach, kde mena je CZK. Ked zadávam v penaznom denníku, tak kurz mi program dosadi podla ciselnika kurzov, ale sumu je potrebne zadat v eur, aby to preratalo na CZK. Je moznost ze do penazneho dennika zadam sumu v CZK a program ju prepocita na EUR, co je logicky jednoduchsie.

ide to iba tak ako píšeš. Opačne nie. Aspoň som ja na to neprišla, aby to šlo aj opačne.

ide to aj opačne, keď zadáš pohyb - na konci je kolonka v zahraničnej mene najskôr napíš sumu tam a program prepočíta na eur.

ale najprv musíš aj tak zadať do základu sumu. Myslím pri nahadzovaní dokladu.

nemusíš, stačí napísať pohy, typ dph a sumu v zahraničnej mene

píšeš v JU pokladňa?

áno JU - cez peňažný denník

podarilo sa mi to tak. Ale je to trochu nešikovné, ale beriem. Ok, ide to. Dakedy to ale aj inak sa riešilo, už som dávno nemala zahr. pokladňu v JU. Dík za ozrejmenie.

Prosím Vás, /JU win/ sme mesačný dph a teraz mi prišli fa ešte do februára. Dátum dodania aj dan. povinnosť 26.2.2010. Co teraz s tým spravím? Treba spraviť opravné alebo dodatočné dph a ako to zaúčtovať? Ako to bude s dátumami? Dakujem

Ahoj, mam problem s vyplnenim DP B v MRP v JU. Danovnik ma len prijmy zo zahranicia, do r. 78 som postupovala ako pri slovnskych prijmoch, potom som v r. 79 napisala uhrn tych prijmov, v r.80 zostala 0, tiez r. 81 je 0, a tu mam asi chybu a neviem preco to tak program robi: v r. 87, 93 a 105 by mala byt 0, ale mne tam vyhadzuje dan z r. 78, kde robim chybu prosim?

Prosím Vás, /JU win/ sme mesačný dph a teraz mi prišli fa ešte do februára. Dátum dodania aj dan. povinnosť 26.2.2010. Co teraz s tým spravím? Treba spraviť opravné alebo dodatočné dph a ako to zaúčtovať? Ako to bude s dátumami? Dakujem
Ak to nie je zahraničná fa ale domáca, odpočet môžeš dať v marci, nemusíš dávať dodatočné priznanie. Dátum dodania dáš 26.2 a dátum odpočítania DPH marcový.

Ahoj, mam problem s vyplnenim DP B v MRP v JU. Danovnik ma len prijmy zo zahranicia, do r. 78 som postupovala ako pri slovnskych prijmoch, potom som v r. 79 napisala uhrn tych prijmov, v r.80 zostala 0, tiez r. 81 je 0, a tu mam asi chybu a neviem preco to tak program robi: v r. 87, 93 a 105 by mala byt 0, ale mne tam vyhadzuje dan z r. 78, kde robim chybu prosim?

Prosim neviete mi poradit. Skusala som urobit DP tak, ze mal prijmy aj na Slovensku, vtedy ked dam uhrn vynatych prijmov do r.79, tak mi pekne znizi dat len za tie slovenske prijmy, akonahle vsak nema slovenske prijmy tak mi znova taha celu dan do r.87.... Co s tym je to chyba v programe alebo mne nieco uniklo, prosim skuste sa na to pozriet, lebo uz je dost vysoky datum.:mee:

Prosim, nikto neviete poradit?

Dobrý den, ako doplním do mrp win do súhrnného výkazu kod? Potrebujem tam dať dvojku. Dakujem

Keď vystavuješ fa, v položkách fa na konci riadku máš typ, tam klikneš a vyberieš, či je to tovar, alebo služba. Potom ti to prenesie do súhrnného výkazu.

Ja som si to musela pracne nastaviť,
nastavenie - fa - obecné - typy položiek - editácia - preklikla na služby.
pozri obr.

ahojte, prosím vás nemáte niekto skúsenosti s načítavaním bankových výpisov do PU MRP - ide mi konkrétne o výpis z UniCredit bank, skúsenosti mám s výpisom zo SLSP a TATRABANKA-tam mi to prechádza v pohode ale neviem prísť na to ako tam dostať výpis z tejto banky

ahojte, neviem či píšem do správnej témy, ale verím, že áno

...ako mám vypočíťať zamestnancovi PN-ku za prvých 10 dní? totiž minulý rok som robila mzdy v inom softvéry, nie v MRP, a preto neviem kde si mám nastaviť vymeriavací základ pre PN
...ak som bola na školení ku mzdám a personalistike tak pri výpočte miezd mi to vyhadzovalo tabuľky na každý druh poistenie tabuľku no doma mi to nerobí a ja neviem prečo :(

PS: ako alebo kde zistiť tvorbu sociálneho fondu? musím si ho sama vypočítať?? PROSÍM JE TO PRE MŇA VEĽMI DOLEŽITÉ!!

ahojte, neviem či píšem do správnej témy, ale verím, že áno

...ako mám vypočíťať zamestnancovi PN-ku za prvých 10 dní? totiž minulý rok som robila mzdy v inom softvéry, nie v MRP, a preto neviem kde si mám nastaviť vymeriavací základ pre PN
...ak som bola na školení ku mzdám a personalistike tak pri výpočte miezd mi to vyhadzovalo tabuľky na každý druh poistenie tabuľku no doma mi to nerobí a ja neviem prečo :(

PS: ako alebo kde zistiť tvorbu sociálneho fondu? musím si ho sama vypočítať?? PROSÍM JE TO PRE MŇA VEĽMI DOLEŽITÉ!!

Ahoj,
PN-ku si vypočítaš rovnako ako by si urobila mzdy
1. výpočet mzdy
2. tam sú odpracované dni, sviatky, PN...
3. do PN si napíšeš od aj do /celú PN-ku nie iba 10 dní/ do mzdy bude brať 10 dní ktorú platí zamestnávateľ, na ostatné dni bude napisané že platí SP ale tie dni sú tiež PN a na tie dni sa zamestnávateľ nič neplatí
4. potom vystavíš mzdu
Sociálny fond mušís sama vypočitať, ja som ešte na to nenašla žiadnú funkciu.

Ak to nie je zahraničná fa ale domáca, odpočet môžeš dať v marci, nemusíš dávať dodatočné priznanie. Dátum dodania dáš 26.2 a dátum odpočítania DPH marcový.
Ahoj,
ja mám promlém ešte minulým rokom, štvrťročný platiteľ DPH a domáca FA ešte z minulého roka 2009 december, tiež môžem takto spraviť ako si napísala, že nemusím dať dodatočné priznanie?

Ahoj,
ja mám promlém ešte minulým rokom, štvrťročný platiteľ DPH a domáca FA ešte z minulého roka 2009 december, tiež môžem takto spraviť ako si napísala, že nemusím dať dodatočné priznanie?


nemusíš dávať dodatočné DP

nemusíš dávať dodatočné DP
Ahoj,
ešte jednu otázku k tomu, keď nedám dodatočné priznanie na DPH, a opravým v tomto štvťroku DÚ mi pri kontrole bude akceptovať, nebude mi zato dávať pokuty?

Ahoj,
PN-ku si vypočítaš rovnako ako by si urobila mzdy
1. výpočet mzdy
2. tam sú odpracované dni, sviatky, PN...
3. do PN si napíšeš od aj do /celú PN-ku nie iba 10 dní/ do mzdy bude brať 10 dní ktorú platí zamestnávateľ, na ostatné dni bude napisané že platí SP ale tie dni sú tiež PN a na tie dni sa zamestnávateľ nič neplatí
4. potom vystavíš mzdu
Sociálny fond mušís sama vypočitať, ja som ešte na to nenašla žiadnú funkciu.
Tvorbu sociálneho fondu si v programe musíš nadefinovať. Ako? Nájdeš tu www.mrp.sk Klikni na otázky a odpovede, zadaj č. otázky 188.

Dodatok:
Výpočet tvorby soc. fondu sa zobrazí v zostave Sumarizácia poistného, viď príloha.

Ahojte,
vie mi niekto poradiť ako správne uhradiť zahr. fa v MRP-win-JÚ?
Mám fa z Maďarska, uhradená je HUF v hotovosti, a HUF nakúpené z nebankového zdroja. Všetky dátumy /dátum dodania, daňová povinnosť, úhrada/ to isté 31.03.2010.
Na prepočet som použivala kurz ECB to isté zo dňa 30.03.2010 265,900, ale neviem ako správne uhradiť.
Keď talčím úhrada fa a potom prepočet na EUR alebo HUF? V penažnom denníku som mala mať fa iba raz? Keď použijem taký istý kurz na prepočet nemala byť ani kurzový zisk, ani kurzová strata, dneska som to pár krát skúšala, ale nevedela som to správne urobiť.
Typ DPH som použila 49 ani s tým som nemala mať problém.
PROSÍM POMOŽTE JE TO PRE MŇA VEĽMI DOLEŽITÉ!!

Pokiaľ uhrádzaš v HUF tak podľa mňa mal by byť prepočet na eur po zadaní kurzu.

Pokiaľ uhrádzaš v HUF tak podľa mňa mal by byť prepočet na eur po zadaní kurzu.

Ďakujem za odpoveď, takto už mi podarilo uhradiť do PD, iba neviem, fa je uhradená ale vidím tam 0,27 HUF na úhradu, myslím, že kvôli prepočtom, neviem čo s tým v JÚ? V JÚ kurzový rozdiel neúčtuje, vie niekto poradiť?

teraz momentálne v JU nemám zahr.fa, ale kurz. rozdiel sa v JU neúčtuje. Potom by som to riešila tak, že by som dala uhradiť tých 0,27HUF, ale len do záznamu úhrad (nie do denníka).

Prosím Vás oneskorené platby do sp ako zaučtujem v JU win?
39 ostatné neodčitateľné náklady? Dakujem

V JÚ je výdavok vtedy, kedy sa zaplatí, takže oneskorená platba je výdavok ovplyvňujúci základe dane - 24 platby do fondov. Penále je VNZD. - 39 ostatné neodč. náklady.

V JÚ je výdavok vtedy, kedy sa zaplatí, takže oneskorená platba je výdavok ovplyvňujúci základe dane - 24 platby do fondov. Penále je VNZD. - 39 ostatné neodč. náklady.
A ako je to s vrátením poistného? - sociálka vrátila preplatok na poistnom pre SZČO. To je v MRP v JU ako 9- Ostatné zdaniteľné príjmy?

Prosím Vás a ako zadávate do knihy záväzkov vlastnú daň.povinnosť DPH? Ja udávam 39-neovplyvňujúce DPH, ale čiastku uvediem do polička DPH, a potom v peňažnom denníku zase pri úhrade záväzku do 33-platba DPH. Robíte to rovnako?

preplatok na sociálnom poistení SZČO - účtujem 24 - platby do fondov - mínusom
platbu dph - tak ako uvádzaš

prosím vás mám na vás tri otázočky!!!!
1.
DU na základe kontroly z dani z príjmov FO za rok 2008 ma dodanil v sume 105,72 Eur. Ako zaúčtujem predpis a ako úhradu??????
2.
platila som preddavky na dani z MV a v daňovom priznaní za rok 2009 mi vyšiel preplatok 1192,07 Eur. DU mi ho zaplatil na účet. Ako zaúčtujem predpis a ako zaúčtujem úhradu na náš účet??????
3.
o dva dni pozdejšie som zaplatila zákonn.poistenie. O mesiac nato vodič spôsobil malý ťukanec ( chvalabohu ) a celú opravu mi vyúčtovali. Dohodli sme sa s poisťovňou na troch splátkach. Ako zaúčtujem celú čiastku a ako budem účtovať postupné splátky??????

Za všetky odpovede vopred ďakujem.

teraz momentálne v JU nemám zahr.fa, ale kurz. rozdiel sa v JU neúčtuje. Potom by som to riešila tak, že by som dala uhradiť tých 0,27HUF, ale len do záznamu úhrad (nie do denníka).

Ďakujem za odpoveď:), aj ja som takto chcela urobiť, ale nebola som istá.

Chcem vystaviť fa, a máme tu za ks veľmi malé sumy, že 0,006cent, a 0,025 centa. Ako to dám do fa? Stále mi to hned zaokruhľuje na 0,1. Aj v nastaveniach som si dala zaokruhľovať na 3 desatinné miesta a nepomohlo. Má s tým niekto skúsenosti?

skús dať des. miesta na štyri.
Ale v čiatkach fa výslednú hodnotu vieš zaokrúhliť na:
0,01
0,1
1,0.

prosím vás mám na vás tri otázočky!!!!
1.
DU na základe kontroly z dani z príjmov FO za rok 2008 ma dodanil v sume 105,72 Eur. Ako zaúčtujem predpis a ako úhradu??????
2.
platila som preddavky na dani z MV a v daňovom priznaní za rok 2009 mi vyšiel preplatok 1192,07 Eur. DU mi ho zaplatil na účet. Ako zaúčtujem predpis a ako zaúčtujem úhradu na náš účet??????
3.
o dva dni pozdejšie som zaplatila zákonn.poistenie. O mesiac nato vodič spôsobil malý ťukanec ( chvalabohu ) a celú opravu mi vyúčtovali. Dohodli sme sa s poisťovňou na troch splátkach. Ako zaúčtujem celú čiastku a ako budem účtovať postupné splátky??????

Za všetky odpovede vopred ďakujem.

Si v JÚ alebo v PÚ ?

skús dať des. miesta na štyri.
Ale v čiatkach fa výslednú hodnotu vieš zaokrúhliť na:
0,01
0,1
1,0.
Už som to dala na 4 destinné miesta aj tak mi to stále robí a dph mi vyhadzuje na 4 desatinné miesta. Poradte mi ako to spraviť? A ešte máme vrátené z preplatkov daní z danového úradu ako to zaučtovať? ja so to dala ako ostatné nezdaniteľné príjmy. Je to správne? dakujem

Výslednú čiastku nebudeš mať na 4des. miesta, zaokrúhlenie si vieš nastaviť ako som písala buď na 0,01, 0,1, 1,0. Tak si nastav na 0,01 - dve des. miesta, to je max. možnosť. Nájdeš v nastaveniach, viď. obrázok.

Aké preplatky?

ahojte, pracujem s mrp, ale neviem prísť na to ako stiahnuť z internetbankingu vub súbor na import do ebankingu v mrp. robím to so slsp, tatrabanka, ale neviem urobiť export z vub - nerobili ste to niekto, budem vďačná za postup. potrebovala by som doúčtovať bu :).

ako účtuje v MRP vzájomný zápočet závazkov a pohladávok, resp. cez akú agendu, aby sa mi vyrovnali saldá

ako účtuje v MRP vzájomný zápočet závazkov a pohladávok, resp. cez akú agendu, aby sa mi vyrovnali saldá

Ak môžeš započítať pohľadávku so záväzkom toho istého obch.partnera zaúčtuješ 321/311 (teda o sumu zápočtu ponížiš si jeho záväzok a zároveň svoju pohľadávku voči nemu)... ak máš len jednostranný zápočet, použi účet 395.

to mi je jasné,ale myslela som ako to urobiť technicky?
uhrady vo faktúrach? v prijatých zvlášť a vydaných zvlášť? a doklad urobiť ručne mimo účtovníctva?

to mi je jasné,ale myslela som ako to urobiť technicky?
uhrady vo faktúrach? v prijatých zvlášť a vydaných zvlášť? a doklad urobiť ručne mimo účtovníctva?

Môžeš to urobiť tak,že vojdeš do knihy prijatých FA, dáš úhradu faktúry - ako doklad napíšeš ID (interný doklad) a č., napr. ID001 - zaúčtovanie aj do denníka: 321xx/311xx, to isté urobíš aj v knihe vydaných faktúr,ale účtovanie do denníka už nedávaš, lebo 311-tku už máš raz zaúčtovanú, doplníš v úhradách iba č. ID,a úhradu dáš len do "zoznamu úhrad"...

Môžeš to urobiť tak,že vojdeš do knihy prijatých FA, dáš úhradu faktúry - ako doklad napíšeš ID (interný doklad) a č., napr. ID001 - zaúčtovanie aj do denníka: 321xx/311xx, to isté urobíš aj v knihe vydaných faktúr,ale účtovanie do denníka už nedávaš, lebo 311-tku už máš raz zaúčtovanú, doplníš v úhradách iba č. ID,a úhradu dáš len do "zoznamu úhrad"...
V MRP WIN to takto neide, treba to zaúčtovať interným dokladom cez spojovací účet - napr. 395: 395/311 a 321/395.

V MRP WIN to takto neide, treba to zaúčtovať interným dokladom cez spojovací účet - napr. 395: 395/311 a 321/395.

Tamilka, robím v MRP WIN a ja to takto robím. Spoj.účet 395 používam len pri jednostr.zápočtoch.

Musím povedať, že som to tak ako ty neskúšala, vždy robím zápočet cez spojovací účet.

Musím povedať, že som to tak ako ty neskúšala, vždy robím zápočet cez spojovací účet.

Myslím si,že ani to nie je zlé-ako to robíš Ty, ale pokiaľ sa mi dá "vypárovať" 321 s 311, lebo mám na to účt.doklad a program mi to "dovolí", nemusím to preháňať cez 395, ale rovno urobím 321/311. 395-len jednostr.zápočty.;)

Myslím si,že ani to nie je zlé-ako to robíš Ty, ale pokiaľ sa mi dá "vypárovať" 321 s 311, lebo mám na to účt.doklad a program mi to "dovolí", nemusím to preháňať cez 395, ale rovno urobím 321/311. 395-len jednostr.zápočty.;)

Lenka, ja robim zriedkavo zapocet faktur, ale ako to zauctuje ked nepouzivas spoj.ucet? Myslim tym to, ze das uhradu napr faktura dodavatelska 321/311 a hned potom ked ides urobit uhradu tej odberatelskej faktury das 311/321?

Lenka, ja robim zriedkavo zapocet faktur, ale ako to zauctuje ked nepouzivas spoj.ucet? Myslim tym to, ze das uhradu napr faktura dodavatelska 321/311 a hned potom ked ides urobit uhradu tej odberatelskej faktury das 311/321?

Nie, Nika. Urobím iba jedným zápisom 321/311-to je všetko. V knihe odoslaných faktúr urobím z konkrétnej faktúry úhradu iba do "zoznamu úhradu"s uvedením ID a jeho čísla - nedám ju zaúčtovať do denníka-zdupľoval by sa zápis.

Nie, Nika. Urobím iba jedným zápisom 321/311-to je všetko. V knihe odoslaných faktúr urobím z konkrétnej faktúry úhradu iba do "zoznamu úhradu"s uvedením ID a jeho čísla - nedám ju zaúčtovať do denníka-zdupľoval by sa zápis.

Dakujem, toto mi neslo do hlavy, vdaka, urcite to vyuzijem.

Ku vzájomnému zápočtu faktúr som našla tetno postup:
http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=253

Lenka 1979 a pri Tvojom spôsobe vzáj.zápočtu 321/311 to vypadne aj zo saldokonta ? Záväzok aj pohľadávka ? Podľa mňa nie, za to dáva MRP postup ako Tamila uvádza.

Uz som raz spominala, ze mi v MRP PU win. chyba moznost hromadne pri prijatych fakturach tlacit Likvidacne listy, kt. obsahuju aj uhradu danej faktury a tiez pri Vydanych fakturach Zauctovanie vydanej faktury aj s uhradou. Dokonca ked tlacim Zauctovanie vydanej faktury vo vystupoch Vydane faktury chyba mi tam uhrada tej faktury. Prehladala som vsetko, ale nenasla som vystup kde bola aj uhrada. Napisala som navrh na MRP, ci by nebolo mozne dat to ako hromadnu tlac priamo pri fakturach. Tak som zvedava co odpisu.

Keď zapisuje prijatú fa, tlačím likvidačný list bez úhrady, pretože úhrada nasleduje inokedy a je to iný účtovný prípad. Zaúčtovanie úhrady si vytlačím buď pri výpise - interný doklad, alebo pri úhrade v hot. mám zaúčtovanie vo výdavkovom doklade. Keď je už zaúčtovaná aj úhrada, likv. list vytlačí aj s úhradou fa, ale hromadne sa nedá.

Tamila, ale ja chapem likvidacny list ako info o tom, ze faktura je uz uhradena, cize ze je "zlikvidovany" zavazok. Viem, ze sa neda hromadne, ale myslim, ze by to nebolo na skodu keby sa dal. Aj by bolo dobre keby bolo mozne vytlacit aspon 3-4 na format A4, aby sme usetrili papier. Aspon to je moj nazor.

Tamila, ale ja chapem likvidacny list ako info o tom, ze faktura je uz uhradena, cize ze je "zlikvidovany" zavazok. Viem, ze sa neda hromadne, ale myslim, ze by to nebolo na skodu keby sa dal. Aj by bolo dobre keby bolo mozne vytlacit aspon 3-4 na format A4, aby sme usetrili papier. Aspon to je moj nazor.
Likvidačný list na fa uvádza, kde je fa zaúčtovaná, dodávateľ, odberateľ, podpisy zodpovedenej osoby,napr. kto tovar objednal a pod. Nie je to informácia o tom, že fa je už uhradená a záväzok je zlikvidovaný.
Predkontácie úhrady fa uvádzam na dokladoch týkajúcich sa úhrady, ako som uviedla v predchádzajúcom príspevku.
Súhlasím s tebou v tom, že by bolo dobré, keby sa dali likvidačné listy tlačiť aj hromadne.

Likvidačný list na fa uvádza, kde je fa zaúčtovaná, dodávateľ, odberateľ, podpisy zodpovedenej osoby,napr. kto tovar objednal a pod. Nie je to informácia o tom, že fa je už uhradená a záväzok je zlikvidovaný.
Predkontácie úhrady fa uvádzam na dokladoch týkajúcich sa úhrady, ako som uviedla v predchádzajúcom príspevku.
Súhlasím s tebou v tom, že by bolo dobré, keby sa dali likvidačné listy tlačiť aj hromadne.


Dakujem za info:). Ja som v tomto samouk, viem ze musim robit likvidacny list, ale brala som to, tak ze tam ma byt aj uhrada. Ja si ich tlacim vzdy naraz za urcite obdobie. Som zvedava ci MRP zareaguje na moju poziadavku.

Dajú sa vytlačiť likvidačné listy aj so zaúčtovaním úhrady, ale to nie je potrebné.

Dajú sa vytlačiť likvidačné listy aj so zaúčtovaním úhrady, ale to nie je potrebné.

Bez uhrady sa daju vytlacit aj vo vystupoch v denniku, hromadna tlac, len je pri tom velmi dolezite, aby boli prijate faktury jasne oznacene napr DF09xxx, lebo ak je to len ciselne oznacenie, tak si to program pletie, aspon taku skusenost som mala. Zatial sa mi MRP neozvalo s tou hromadnou tlacou pri fakturach.

Zdravím, prosím Vás a je to povinné vytlačiť likvidačné listy? Kedy sa to používa?

Prosím Vás ako zaúčtujeme vrátenie ZP z prehľadu za 1.Q? Pracujeme vo win JU. Dakujem

Zdravím, prosím Vás a je to povinné vytlačiť likvidačné listy? Kedy sa to používa?
Nemusia byť vytlačené, niekto používa pečiatku s predkontáciou a niekto iba na faktúru rukou dopíše. Myslím, že tu na Porade je o tom niekde dosť popísané.

Prosím Vás ako zaúčtujeme vrátenie ZP z prehľadu za 1.Q? Pracujeme vo win JU. Dakujem
Zaúčtovala by som to tak isto ako bonus.

Prosím o vysvetlenie, čo znamená v MRP JÚ - Kniha pokladne - cez funkcie - Aktualizácia príznakov zaúčtovania?

Prosím, Vás ešte som neúčtovala prišlú faktúru z českej republiky, faktúra je vystavená bez DPH v mene euro, ide o zakúpenie bezpečnostných prvkov na výškové práce. Použila som Typ DPH 43 - daň zaplatená pri dovoze - plný nárok na odpočet, je to správne? A tie bezpečnostné prvky by som mala zaúčtovať na 501 ako drobný majetok? účtujeme spôsobom B. Veľmi pekne vopred ďakujem za radu. Ešte som stoho :eek:. Ďakujem za pomoc.

Prosím, Vás ešte som neúčtovala prišlú faktúru z českej republiky, faktúra je vystavená bez DPH v mene euro, ide o zakúpenie bezpečnostných prvkov na výškové práce. Použila som Typ DPH 43 - daň zaplatená pri dovoze - plný nárok na odpočet, je to správne? A tie bezpečnostné prvky by som mala zaúčtovať na 501 ako drobný majetok? účtujeme spôsobom B. Veľmi pekne vopred ďakujem za radu. Ešte som stoho :eek:. Ďakujem za pomoc.
Typ DPH 46 .Daň zo služieb a tovarov-daň platí príjemca-plný nárok na odpočet.

Dav, ďakujem za odpoveď ale typ 46 neexistuje tak aký tam mám dať. som stoho zúfala. robím v MRP a sú tam nové typy od 1.1.2010. díky moc

Dav, ďakujem za odpoveď ale typ 46 neexistuje tak aký tam mám dať. som stoho zúfala. robím v MRP a sú tam nové typy od 1.1.2010. díky moc

použiješ kód 49 -Daň z nadobudnutých tovaro vz iného čl.štátu - plný nárok na odpočet... a urobíš samozdanenie.

Lenka aj Tebe ďakujem za ochotu pomôcť, ale neviem ako vy ale já ani takýto typ tam nemám. Čo mám robiť?:confused:

Lenka aj Tebe ďakujem za ochotu pomôcť, ale neviem ako vy ale já ani takýto typ tam nemám. Čo mám robiť?:confused:
Keď pridávaš novú prijatú faktúru, Faktúry prijaté-pridať faktúru-vpravo typ DPH-klikneš na obrázok, určite tam nemáš takúto tabuľku?

Lenka aj Tebe ďakujem za ochotu pomôcť, ale neviem ako vy ale já ani takýto typ tam nemám. Čo mám robiť?:confused:


Nemáš náhodou ešte DOS-ácku verziu MRP?

Ja, chápem do prijatých faktúru som zadala typ DPH 49 ale keď to mám zaúčtovať do deníka tak mi to takýto typ neponúka chýbajú mi tam čísla teda typy od 46 až 54. V denníku pri zaúčtovaní faktúry mám dať tiež typ 49, chápem to správne? Ale ono mi to neumožňuje tak práve neviem čí je to chyba u mňa alebo aj Vám to takto funguje. Čo mám dať aký typ v denníku. díky za rady, veľmi si vás cením.

Lenka nemám dosku mám verziu č. 6.30 (543 vizuálny

Treba asi upgrade programu vykonať.
DPH tu:
http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=388

Ja, chápem do prijatých faktúru som zadala typ DPH 49 ale keď to mám zaúčtovať do deníka tak mi to takýto typ neponúka chýbajú mi tam čísla teda typy od 46 až 54. V denníku pri zaúčtovaní faktúry mám dať tiež typ 49, chápem to správne? Ale ono mi to neumožňuje tak práve neviem čí je to chyba u mňa alebo aj Vám to takto funguje. Čo mám dať aký typ v denníku. díky za rady, veľmi si vás cením.

V denníku si už dáš typ 39, nie 49-ten je dôležitý len v knihe došlých FA, aby Ti to dobre zobralo do priznania DPH a zoznamu DPH dokladov.

Lenka nemám dosku mám verziu č. 6.30 (543 vizuálny

Tak to máš už veľmi starú verziu, už je nová : 6.40 (606)

Do denníka dáš typ DPH 39, samozdanenie buď dorátaš sama, v novej verzii sa program pýta, či má dopočítať DPH.

Ja, chápem do prijatých faktúru som zadala typ DPH 49 ale keď to mám zaúčtovať do deníka tak mi to takýto typ neponúka chýbajú mi tam čísla teda typy od 46 až 54. V denníku pri zaúčtovaní faktúry mám dať tiež typ 49, chápem to správne? Ale ono mi to neumožňuje tak práve neviem čí je to chyba u mňa alebo aj Vám to takto funguje. Čo mám dať aký typ v denníku. díky za rady, veľmi si vás cením.
V denníku dáš typ DPH 19 39.
Do daňového priznania DPH berie údaje z "prvotných" evidencií : Došlé faktúry, Odoslané faktúry, Pohľadávky, záväzky, Pokladňa. V denníku je už DPH z hľadiska správnosti výpočtu daňového bezpredmetná.
V podvojnom je síce účtovný zápis 5XX/321, a samozdanenie 343/395, 395/343, ale údaje z denníka sú už len na kontrolu správnosti DP DPH.
V jednoduchom je to stavané na tej istej logike - DPH do výkazu z prvotnej evidencie.
Na kontrolu správnosti si vytlač zostavu Zoznam DPH dokladov.Denník - Výstupy- Zoznam DPH dokladov.

V denníku dáš typ DPH 19.
Do daňového priznania DPH berie údaje z "prvotných" evidencií : Došlé faktúry, Odoslané faktúry, Pohľadávky, záväzky, Pokladňa. V denníku je už DPH z hľadiska správnosti výpočtu daňového bezpredmetná.
V podvojnom je síce účtovný zápis 5XX/321, a samozdanenie 343/395, 395/343, ale údaje z denníka sú už len na kontrolu správnosti DP DPH.
V jednoduchom je to stavané na tej istej logike - DPH do výkazu z prvotnej evidencie.
Na kontrolu správnosti si vytlač zostavu Zoznam DPH dokladov.Denník - Výstupy- Zoznam DPH dokladov.

Oli,prečo 19? Je to prijatá faktúra. Ja dávam 39.

Dík za upozornenie, už som to opravila.

Prosím o vysvetlenie, čo znamená v MRP JÚ - Kniha pokladne - cez funkcie - Aktualizácia príznakov zaúčtovania?

Prosím ešte raz, či mi vie niekto vysvetliť túto funkciu. Čo by mi to
malo opraviť, resp. na čo by ma to malo upzorniť, lebo keď stlačím tú funciu, mám pocit, že sa nič nedeje.

Prosím o radu, prišiel nám tovar z čiech na dobierku a zaplatili sme v EUR. Na doklade nie je DPH. Evidujem to ako nákup v hotovosti, ale neviem aké DPH ? Na prij. fak. dávam typ 46. Nemôžem už doklad vložiť medzi prijaté faktúry. Ako postupovať ?

Zaeviduješ faktúru do prijatých faktúr s tým, že ak majú tam vyznačené IČ pre DPH, tak typ DPH dávaš 49 - tzv. samozdanenie a následne si dáš faktúru aj uhradiť.

Prosím o vysvetlenie, čo znamená v MRP JÚ - Kniha pokladne - cez funkcie - Aktualizácia príznakov zaúčtovania?

Touto funkciou sa spúšťa v PÚ aktualizáciu príznakov zaúčtovania faktúr v účtovnom denníku. Príznak zaúčtovania faktúry možno skontrolovať - je zobrazený v stĺpci U v knihe faktúr.

P.S. toto platí určite pre podvodjné účtovníctvo - či aj pre jednoduché, to neviem. V knihe pokladne by to malo znamenať zaúčtovanie v peň. denníku....

Prosím o radu, prišiel nám tovar z čiech na dobierku a zaplatili sme v EUR. Na doklade nie je DPH. Evidujem to ako nákup v hotovosti, ale neviem aké DPH ? Na prij. fak. dávam typ 46. Nemôžem už doklad vložiť medzi prijaté faktúry. Ako postupovať ?
Ak sa jedná o nákup v hotovosti bez faktúry, nemôžeš to evidovať do knihy faktúr. Zaúčtuješ to cez Pokladničnú knihu, kde môžeš dať typ DPH 49 - nadobudnutie tovaru, 46 - služby.
Ja Pokladničnú knihu nepoužívam, ale keby som mala taký doklad, zaúčtujem ho cez ňu, ručne by som vložila číslo výdavkového dokladu, tu sa mi vypočíta dopočítaná daň a prenesie sa do daňového priznania. Zaúčtuje sa mi to do účtovného denníka a dopočítanú DPH doúčtujem.

Pri nákupe tovaru dávaš typ DPH 49 nie 46 - to sa dáva pri dodávke služby a dodávke tovaru s inštaláciou alebo montážou (§69 ods.2 a 9 až 12).
Pri klasickom dodaní tovaru bez montáže či inštalácie ide o § 11 a vtedy je typ dph 49

Pri nákupe tovaru dávaš typ DPH 49 nie 46 - to sa dáva pri dodávke služby a dodávke tovaru s inštaláciou alebo montážou (§69 ods.2 a 9 až 12).
Pri klasickom dodaní tovaru bez montáže či inštalácie ide o § 11 a vtedy je typ dph 49
Áno, nákup tovaru je 49, služby sú 46. Reagovala som na postup zaúčtovania dokladu, typ DPH som odpísala z príspevku.

Ďakujem, vyskúšam to urobiť takto.

od 01.07.2010 máme podpísanú dohodu s ÚPSVaR na refundáciu odvodov do ZP, SP neviem vôbec ako to urobiť v MRP-čku? poradíte? vraj na to musí byť prispôsobený softvér či čo mi vraveli...

Prosím, Vás ako mám urobiť aby sa v DP DPH ukázalo v riadku 32 nadmerný odpočet z minulého štvrťroka. Už som stoho zúfalá. Díky moc

Prosím, Vás ako mám urobiť aby sa v DP DPH ukázalo v riadku 32 nadmerný odpočet z minulého štvrťroka. Už som stoho zúfalá. Díky moc
Vedľa toho riadku 32 je taký štvorček s červenou šípkou. Klikni naň ...

MRP - faktúra má 3 dátumy : plnenie-dodanie, splatnosť, vystavenie. V PU- platca DPH, účtujem pod dátumom vystavenia, len mi nie je jasné či účtovanie DPH nemá byť účtovanané pod dátumom zd. plnenia. Potom po uplynutí obdobia mi sedí priznanie DPH s anal. DPH (čo sa tak nestane ak tam nechám dátum vystavenia).

Ja účtujem dátum zdaniteľného plnenia.

Ďakujem, a fa účtuješ - dňom prijatia resp. vystavenia, nakoľko ja nemám značené kedy fa došla, príde mi to na stôl raz za kvartál. Mala si už aj kontrolu na to?

Ďakujem, a fa účtuješ - dňom prijatia resp. vystavenia, nakoľko ja nemám značené kedy fa došla, príde mi to na stôl raz za kvartál. Mala si už aj kontrolu na to?
Dňom vystavenia.

zdravím, vie mi niekto poradiť- vypočítava mrp- čko ak zavediem skladovú kartu nejakého alkoholu: urobí mi evidenciu liehu?
zobrala som jedno pohostinstvo na účto, takže v tejto oblasti som úplný nováčik. ďakujem za každú odpoveď

stačí správne ponastavovať karty.
viac nájdeš na:
http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=259

si zlatá lenkak- a tvoja trpezlivosť: klobúk dole. dúfam, že so mnou viacero poraďákov bude súhlasiť.

ako sa v peňažnom denník prenášajú texty zo spodnej časti, ktorú si vyberiem z preddefinovaných textov do hornej časti texty? viem že je na to nejaká skratka ale ja neviem aká :(

ako sa v peňažnom denník prenášajú texty zo spodnej časti, ktorú si vyberiem z preddefinovaných textov do hornej časti texty? viem že je na to nejaká skratka ale ja neviem aká :(

zeby napravo klikom na "preniest text":)

Dá sa aj skratkou alt+e.
Používa sa vždy podčiarkunuté písmenko spolu s alt.

v jednom softvéry som si už zistila ešte mi ostalo preštudovať MRP, klientovi schválili dotáciu refundáciu odvodov podľa §50 zaujímalo by ma do ktorej kolonky nahodiť refundáciu odvodov, aby sa mi zobrazila na výplatnej páske, že naozaj bola spätne preplatená zamestnancovi?

Ja som si urobila prostredníctvom číselníkov kolonku "príspevok z UPSVaR - úhrada odvodov".

mysimis a môžeš mi prezradiť ako sa to robí? v MRP robím rok a také niečo som ešte nerobila...

nakoniec som to urobila takto ale potrebujem aby sa niekto vyjadril:

ČÍSELNÍKY-MZDOVÉ ČÍSELNÍKY-PRÁCA ZO MZDOVÝMI ČÍSELNÍKMI-PRÍPLATKY PRED ZDANENÍM- a tu som si vytvorila položku refundácia odvodov zamestnancovi a potom sa ma spýtalo či započítať túto položku do poistného tak tam so dala NIE!

je to takto správne?? prosíííííííím

nakoniec som to urobila takto ale potrebujem aby sa niekto vyjadril:

ČÍSELNÍKY-MZDOVÉ ČÍSELNÍKY-PRÁCA ZO MZDOVÝMI ČÍSELNÍKMI-PRÍPLATKY PRED ZDANENÍM- a tu som si vytvorila položku refundácia odvodov zamestnancovi a potom sa ma spýtalo či započítať túto položku do poistného tak tam so dala NIE!

je to takto správne?? prosíííííííím

Ok, je to správne

mysimis po zdanení? pýtala som sa dvoch ekonómov oni mi tvrdia, že pred zdanením a Ty, že po zdanení...

mysimis po zdanení? pýtala som sa dvoch ekonómov oni mi tvrdia, že pred zdanením a Ty, že po zdanení...


Teraz som sa ja pomýlila, samozrejme, že pred zdanením.....prepáč......:mee:
Upravím to aj v príspevku aby to niekoho nepomýlilo.....

uff tak som rada, že sme sa zhodli, neplač veď mýliť sa je ľudské a prišli sme na to spoločnými silami :) takže pred zdanením :) ďaaaaakujem véééľmi pekne za rýchlu a efektívnu spoluprácu....

mysimis toto som sa dočítala na porade, ako to nastaviť v MRP?

príspevok vstupuje do vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie a takisto ho treba zdaniť, nevstupuje do VZ pre sociálnu poisťovňu.

ČÍSELNÍKY-MZDOVÉ ČÍSELNÍKY-PRÁCA ZO MZDOVÝMI ČÍSELNÍKMI-PRÍPLATKY PRED ZDANENÍM- a tu som si vytvorila položku refundácia odvodov zamestnancovi - toto je ok, a daňová sadzba by mala byť nastavená, kolonka zdaňované sadzbou - mesačné zálohy a potom klikneš na záložku Vymeriavací základ poistného a tam si nastavíš ZP - započítať.

mimotemyešte že ťa tu máme Lenka.....:)
http://www.youtube.com/watch?v=WC0crcKYs9U

Lubaba dík. :)

potrebujem potvrdenie pre zamestnanca o príjme počas celého odpracovaného obdobia u nás. ako sa dopracujem v MRP ku takémuto potvrdeniu? mzdy v MRP robím iba od začiatku tohto roka prosím poradte, ďakujem...

V stľpci agendy máš ikonku Potvrdenie o zdaniteľnej mzde. Klikni pravým tlačítkom myši, ponúkne Ti výber roka za ktorý chceš potvrdenie vystaviť.

Ináč všetko je pekne popísané v manuály MRP, ktorý máš v programe.

SZCO nakúpil stravné lístky s hodnotou 3,50€ no až pri tejto faktúre som zistila že neviem ako rozúčtovať stravné lístky, poštovné a balné...vediem klientovi aj knihu záväzkov tak to rozúčtujem iba pri úhrade na jeden VPD? či?

SZČO nemá nárok na odpočet DPH, ja to evidujem ako výdavok NZD a poštovné a balné dám do prevádzkovej réžie

áno to mi je jasné, že nemá nárok na odpočet DPH ale ja sa pýtam ako rozúčtovať z jednej faktúry stravné lístky a poštovné, že ak osa to robí v MRP? robí sa to dvomi zápismi v PD?

áno
nahodíš fa do zoznamu fa, pri JU potom pri úhrade fa nahodíš do denníka toľko počet riadkov, koľko je potrebných.

chcela by som sa spýtať:
dostala som od úradu práce dotáciu na začatie podnikania, a z tejto dotácie som si zakúpila notebook, MRP sofvér, mobil a platím z toho ZP. Prosím Vás vie niekto poradiť, ako to konkrétne v MRP JÚ win zaúčtovať? Hlavne mám problém na aké položky to mám účtovať a čo s nevyčerpanými prostriedkami? Dočítala som sa tu toho dosť ale som aj tak dosť popletená ako to spraviť konkrétne v tomto programe.
Vopred ďakujem za odpoveď.

Vsetko co ste nakupili, zaplatili z dotacie su VOZD-clenenie podla druhu vydavku, vycerpana cast dotacie je POZD - tusim pohyb 9 - ostatny zdanitelny prijem. Ked vam prisla dotacia na ucet - cela suma je PNZD - cislo si nepamatam, tusim 13 (nemam teraz program na tomto PC), ale nazov je dotacie, uvery....

takže ak som to správne pochopila:
príjem dotácie na účet zaúčtujem takto:
účet/pokladňa - účet, pohyb - 13 a typ -19
a napr. nákup mobilu cez účet:
účet/pokladňa - účet, pohyb - 25 a typ -39
a na konci roka vyčerpanú časť zaúčtujem:
účet/pokladňa - pokladňa, pohyb - 9 a typ -19
chápem správne či nie?
a ešte sa chcem spýtať či to musím účtovať aj do knihy záväzkov, lebo niekde som sa dočítala že tam sa to musí tiež zaúčtovať...tak som trochu zmätená. Ďakujem za trpezlivosť.

príjem dotácie na účet zaúčtujem takto:
účet/pokladňa - účet, pohyb - 13 a typ -19
a napr. nákup mobilu cez účet:
účet/pokladňa - účet, pohyb - 25 a typ -39
a na konci roka vyčerpanú časť zaúčtujem:
účet/pokladňa - pokladňa, pohyb - 9 a typ -19


vie mi niekto poradiť či som to teda pochopila správne alebo nie?

vie mi niekto poradiť či som to teda pochopila správne alebo nie?

ano pochopili ste to spravne.

dakujem za odpoved a hlavne za trpezlivost

Dobrý deň, môžte mi skontrolovať, či som správne pochopila princíp účt. SF v MRP win. Nemám knihu SF, použila som pomôcku z tejto témy. Rozumiem tomu dobre, že počas roka neúčtujem do PD ani príjem ani výdaj v SF, len na konci roka zaúčtujem Príjem 14-SF tvorba napr. 1,86*12=22,32 a Výdaj 26-sociálny fond použitie na strl.lístky napr. 0,66*12=7,92? Len mi nie je jasné ako odúčtujem použitie SF mesačne na stravné lístky z pohľadávky voči zamestnancovi. Poradíte mi? Ďakujem. Ešte ma napadlo, že asi musím viesť pokladňu SF na tok peňazí, cez priebežné položky počas roka, či nie?

Som samouk v MRP a neviem si rady. Ako zaučtujem uhradenú fa.
Keď dam v prijatých FA uhradiť a spustim kontrolu tak mi chybu nehlási ale saldokonto nesedí.

Pri úhrade si si zadala správne analytiku?

Analytika je správna. Ale problém bude asi v tom, že som to dala iba do zoznamu uhrad. A uhradu som robila keď som učtovala bankový výpis. A vlastne toto neviem zosúladiť aby sa mi tie uhrady vyparovali v fakturami

Uhradíš najprv v prijatých faktúrach, tam ale musíš mať nastavenú voľbu Zaradiť úhradu aj do účtovného denníka. Následne ťa prehodí do denníka k zaúčtovanej faktúre, a tam to príslušne zaúčtuješ. To platí pre MRP Win PU.

A úhradu v bankového výpisu už neučtujem alebo ako?

A úhradu v bankového výpisu už neučtujem alebo ako?
V prijatých faktúrach dáš uhradiť. Otvorí sa okno, kde dáš dátum, sumu podľa bankového výpisu, ako doklad dáš označenie ako máš vo zvyku (pri hotovostnej platbe dávam VPD..., pri bankovom prevode BU..), musíš mať nastavenú voľbu Zaradiť úhradu aj do účtovného denníka. Odklikneš OK, program ťa prehodí do denníka, tam k príslušnej faktúre doúčtuješ 321/221-AU podľa toho, čo platíš. Ako doklad uvedieš BU..
Čiže najprv musíš mať zaúčtovanú faktúru, až potom, keď máš výpis z banky, účtuješ úhradu.
Dúfam, že je to zrozumiteľné.

A úhradu v bankového výpisu už neučtujem alebo ako?

Úhradu faktúry robíš na základe bankového výpisu /nie skôr/ a potom dodrž všetko tak ako napísala žabinka.

Odklikneš OK, program ťa prehodí do denníka, tam k príslušnej faktúre doúčtuješ 5../221-AU podľa toho, čo platíš.


:eek:

Určite?

:eek:

Určite?

Určite nie Zoli - máš pravdu .....nevšimla som si tam tie čísla, pokiaľ sa jedná o úhradu faktúry tak tam musí byť 321/221

:eek:

Určite?
Ale veď jasné, že blbosť. Úhrada 321/221. Ospravedlňujem sa. Písala som to v rýchlosti a hladná. A keď som hladná, tak...

Riadok pridaš normalne šipkou dolu a pišeš dalej text, ak ho potrebuješ zmazať tak ctrl+del

Veľmi pekne ďakujem za rady. Už si to aj viem predstaviť ako budem postupovať len teraz stojim pred rozhodnutím. Ja vlastne od začiatku roka učtujem tak, že zaučtujem FA a potom vo výpise z BU zaučtujem jej uhradu. Pri spusteni kontroly mi stále hlasilo problém tak som to chcela napraviť tak, že som dala vo všetkých FA uhradiť- problém zmizol ale zostali mi nesparované zápisy v saldokonte. Tak preto som sa začala nad tým zamyšľať a teraz neviem či to opravovať od začiatku roka alebo to už nechať tak a začať až od nového roka. Preto Vás prosím, čo sa môže stať ak to nechám tak myslím potom pri ukončení roka. Nemám problém to opraviť len mam strach, že si v tom narobím väčší guláš ako je teraz. Prosím skúsenejších, poraďte mi.

Zdravím účtujúcich v mrp programe, chcem sa opýtať- ak účtujem pohostinstvo: nákup tovaru, poistné.... je mi jasný, ale kde účtujete nákup pohárov, vybavenie toaliet( koberčeky a príslušenstvo). do prevádzkovej réžie alebo do nákup tovaru? vopred ďakujem

Nákup materiálu.

Ďakujemmmmmmmmmm

ahojte, prosím Vás o radu...keďže teraz idem účtovať prvýkrát v PÚ v MRP tak si neviem rady, nastavila som si číselný rad na VPD, PPD a ID no ani k jednému tipu dokladov mi neťahá čísla tak ako sú nastavené viete mi poradiť kde robím chybu?

Postup napr. Interný doklad: Účtovný denník=stlačiť + (pridanie záznamu)=vyplniť Dátum, Typ DPH v hornej časti dokladu=pokračovať v dolnej časti=Má dať, Dal, kliknúť na Doklad, aby sa v pravej časti ukázala ikonka s ...(tromi bodkami), kliknúť na ikonku=ponúkne výber z číselných radov=vybrať kliknutím=napísať text, kliknúť na Preniesť text v hornej časti dokladu,napísať sumu. Pokračovať ďalšími riadkami. Sumu celkom v hornej časti dokladu napísať buď pred vypisovaním riadkov dokladu, alebo po vypísaní všetkých riadkov (v doklade sa pridávajú Enterom alebo šípkou dole)pridať ešte jeden riadok, údaj opísať do sumy celkom s opačným znamienkom, tento riadok zmazať tlačidlom Mínus v hornej časti dokladu.
Číselný rad pre pokladňu si nastav v Knihe pokladne, ale ak budeš Pokladňu účtovať priamo v Denníku, musíš si číselné rady nastaviť v Denníku.
Ak klikneš na ikonku s ...(tri bodky) pri Má dať, Dal, vieš si nastaviť potrebné predkontácie.

ďakujem krásne za pomoc už mi je to viac zrozumiteľnejšie ale chcem sa opýtať tam píšeš, že sumu zadávať v hornej časti do kolonky celkom no ja do tej kolonky neviem vôbec nič písať a nedá sa nejako suma z dolnej časti predniesť do tej časti kde sú rozpísané typy DPH? a dá sa nejako odkontrolovať ktoré vydané faktúry a prijaté mám zaúčtované a ktoré nie? a ešte jedna posledná otázka? ako si mám rozúčtovať napr. tržby za tovar a prepravné??a ešte teraz ak účtujem. zaúčtovala som si prvý doklad ID a teraz keď som si chcela nahodiť druhý doklad tak kliknem na výber dokladu v spodnej časti a stále mi dáva ponuku iba ID a ja by som potrebovala PPD...

ak chceš aby Ti ponúklo pokladničný doklad, potom najprv typ 19 alebo 39, a potom si zadaj 211xxx, a keď stlačíš pri doklade F4, alebo na tú ikonu ... zobrazí sa Ti poradový sled pokladne, ktorú si navolíš, v prípade analytiky.
Po zaúčtovaní fa sa pri každej zobrazí znak zaúčtovania, vidíš v riadku kde je fa zátvorku pod stlpcom U. Prípadne klikneš v denníku na Kontrola, rolovaciu šípku klikneš a zobrazí sa Ti ponuka - vyberieš napr. 2-zaúčtovanie vf, klikneš na kontrola.

Máš ináč z toho riadny chaos. Prečítaj si staršie témy z mrp, ktoré sú tú popísané.

Do sumy celkom v hornej časti Ťa nepustí, iba do tabuliek Základ/DPH, Znížená a základná sadzba, Oslobodené/Mimo DPH.
Pri Interných dokladoch dávam všetko do kolónky Mimo DPH.
Došlá, alebo odoslaná faktúra: natypuješ v časti Faktúry došlé, odoslané - v ľavej časti monitora sa preklikáš. Alebo v prvom riadku -lište - Program - Agendy (rozbalíš roletku). Natypovanú faktúru zaúčtuješ cez ikonky v pravej časti : Funkcie- zaúčtovanie faktúry. Typ DPH budeš mať 19, ale správne ti prenesie čiastky bez DPH a DPH. Aj v hornej časti sumu celkom budeš mať vyplnenú.

Kontrola - V účtovnom denníku - vpravo ikonka Kontrola- kliknúť na šípku vpravo, vybrať možnosť 2 alebo 3-Kontrola zaúčtovaných faktúr, vybrať účty, odkliknúť na Kontrola.

tak prepáč lenkak že neviem na to prísť keď som nikdy nerobila v MRP účtovníctvo PÚ robím ho v inom softe ale dik za ochotu...

Anithocka
ja som to písala preto, aby si našla témy, ktoré som tu pridala ja, a na témy, kde nájdeš užitočné odpovede, a nielen moje. Mňa nik neučil v mrp, ja som samouk, a práve preto je tu z Mrp veľa mojich odpovedí, nech padnú na úžitok a netrápia sa iní tak, ako som sa trápila ja. ;)
http://www.porada.sk/t24751-mrp-win-suhrn-otazok-z-ju-pu.html
http://www.porada.sk/t73531-banka-a-pokladna.html
http://www.porada.sk/t133673-mrp-a-kody-dph-v-pu.html

http://www.porada.sk/search.php?searchid=12397919

ďakujem krásne za linky :))

Prosím Vás, neviete mi poradiť, kde si môžem v MRP PU nastaviť, aby mi v účt. denníku zobralo účtovanie pokladne ešte s 19%-nou DPH? Účtujem pokladňu za 12/10 a už mi berie 20% zo základu.
Skúšala som upraviť v Nastaveniach - Program - Sadzby DPH... no tam to mám správne zaškrtnuté.
Ďakujem

.../dúfam,že to bude len nejaká maličkosť/:rolleyes:

asi si si spravila upgrade.
Poriešiš to jednoducho, stačí keď si zvolíš účtovný dátum na nejaký v roku 2010, napr. 31.12.2010.

Vďaka Leni. Presne tak. Už sa stalo. Stačí "oblbnúť" program... :D:---

ahojte, a ako účtujete MRP ID? Ja si ich zvlásť vypisujem v excely, aj formu som si sama vymyslela.

ahojte, a ako účtujete MRP ID? Ja si ich zvlásť vypisujem v excely, aj formu som si sama vymyslela.

Uctovat ich mozes v denniku, tlacit sa daju cez Vystupy, Hromadna tlac dokladov a tam nad datumami mas kolonku predloha - tam si nastav 003 Vnutorny zuct. doklad

Prosím, Vás dá sa v účtovnom denníku zmeniť číslo VPD ak chcem ho doplniť? Zabudla som zaúčtovať 2 doklady a nechce sa mi to celé mazať a znova nahadzovať. Neprišla som na to čí sa to dá nejako zmeniť. Vopred Vám ďakujem za ochotu.

Prosím, Vás dá sa v účtovnom denníku zmeniť číslo VPD ak chcem ho doplniť? Zabudla som zaúčtovať 2 doklady a nechce sa mi to celé mazať a znova nahadzovať. Neprišla som na to čí sa to dá nejako zmeniť. Vopred Vám ďakujem za ochotu.


Dá sa, ale pracne.

V zápise v účtovnom denníku si zmeníš číslo dokladu a stlačíš tlačítko "Preniest dokladu". Takto budeš musieť ale všetky poprerábať.

Prosím, Vás dá sa v účtovnom denníku zmeniť číslo VPD ak chcem ho doplniť?...

k prečíslovaniu MRP píše:
PREČÍSLOVANIE DOKLADOV
Zmeniť poradové číslo je možné len príjmových, výdavkových, interných dokladov, nie je však možné hromadné prečíslovanie týchto dokladov. Nie je možné zmeniť číslo predfaktúry, faktúry, zákazky a skladovej výdajky a príjemky.
Prečíslovať uvedené doklady nie je možné z dôvodu, že sa tieto poradové čísla prenášajú aj do ďalších modulov programu. Pokiaľ potrebujete číselný rad zmeniť, je potrebné v nastavení pridať nový číselný rad, ktorý si budete po nadefinovaní môcť zvoliť ako aktívny pre označenie ďalších pridávaných dokladov.



Dá sa, ale pracne. V zápise v účtovnom denníku si zmeníš číslo dokladu a stlačíš tlačítko "Preniest dokladu". Takto budeš musieť ale všetky poprerábať.

Potom na základe uvedeného nie je žiadna slasť robiť v MRP účtovníctvo dodávateľsky. Klienti bežne prinášajú ešte i teraz doklady z februára minulého roka :)...

Prosím, Vás dá sa v účtovnom denníku zmeniť číslo VPD ak chcem ho doplniť? Zabudla som zaúčtovať 2 doklady a nechce sa mi to celé mazať a znova nahadzovať. Neprišla som na to čí sa to dá nejako zmeniť. Vopred Vám ďakujem za ochotu.

Ja som vo verzii 6.50 našla vo funkciách "prečíslovanie pokladne" a tam sa to dá - ja osobne som to aj vyskúšala, lebo ma zaujímalo či to je to čo som roky čakala od MRP.

Potom na základe uvedeného nie je žiadna slasť robiť v MRP účtovníctvo dodávateľsky. Klienti bežne prinášajú ešte i teraz doklady z februára minulého roka :)...

To je pravda, ale kvôli tomu určite neprečíslujem celý rok.... ;) Na VPD je dátum 02/2010, a dole pod predkontáciou je kolónka dátum zaúčtovania, no a ten je z 12/2010.

To je pravda, ale kvôli tomu určite neprečíslujem celý rok.... ;) Na VPD je dátum 02/2010, a dole pod predkontáciou je kolónka dátum zaúčtovania, no a ten je z 12/2010.

Je pravda, že som to skúšala prečíslovať len v JÚ a tam to bolo ok.

A ja radšej volím postup, že zabudnutý zápis očíslujem lomítkom abecedy, napr. PV128/a, PP103/a, potom dám prečíslovať podľa dátumu a pekne to program poposúva v pokladničnej knihe.

A ja radšej volím postup, že zabudnutý zápis očíslujem lomítkom abecedy, napr. PV128/a, PP103/a, potom dám prečíslovať podľa dátumu a pekne to program poposúva v pokladničnej knihe.

Ešte mi prezraď ako vieš zadať lomítko a písmenko a.

A ja radšej volím postup, že zabudnutý zápis očíslujem lomítkom abecedy, napr. PV128/a, PP103/a, potom dám prečíslovať podľa dátumu a pekne to program poposúva v pokladničnej knihe.

áno, tento postup dovolí program; ovšem zásade preukaznosti a úplnosti neprospieva.
schvaľujem radšej postup, ako naznačil Zoli.

Ja používam oba spôsoby. Zvyknem dávať za číslo a /ručne si číslo VPD/PPD vypíšem a za číslom dám písmenko, a robím aj tak ako písal Zoli. To už záleží od konkrétnej firmy, či sa im to stáva často, alebo jeden doklad za rok.

Ja používam oba spôsoby. Zvyknem dávať za číslo a /ručne si číslo VPD/PPD vypíšem a za číslom dám písmenko, a robím aj tak ako písal Zoli. To už záleží od konkrétnej firmy, či sa im to stáva často, alebo jeden doklad za rok.
Nakoľko sa mi častejšie dostanú do rúk doklady z iných mesiacov, zvykla som si upraviť číselnú radu podľa mesiacov, teda každý mesiac mám číslovanie od 1 napr januárové sú VPDJAN001, februárové VPDFEB001 ...,takže keď mi klient donesie bloček neskôr, mám ho zaradený a zaúčtovaný vždy v aktuálnom mesiaci ako posledný.

Nakoľko sa mi častejšie dostanú do rúk doklady z iných mesiacov, zvykla som si upraviť číselnú radu podľa mesiacov, teda každý mesiac mám číslovanie od 1 napr januárové sú VPDJAN001, februárové VPDFEB001 ...,takže keď mi klient donesie bloček neskôr, mám ho zaradený a zaúčtovaný vždy v aktuálnom mesiaci ako posledný.
aj ja som to robila rovnakým spôsobom a z rovnakého dôvodu./účtujem v JÚ/.Vlani sme však mali kontrolu na DP za rok 2007, a tam mi to bolo vytknuté, aby som tento spôsob číslovania dokladov už od ďalšieho roku nepoužívala. Pokutu som však nedostala, len sa to holt daňovákom nepáčilo.

A ja radšej volím postup, že zabudnutý zápis očíslujem lomítkom abecedy, napr. PV128/a, PP103/a, potom dám prečíslovať podľa dátumu a pekne to program poposúva v pokladničnej knihe.

U platiteľa DPH tento postup je menej priechodný. Preto používam to čo som opísal vyššie. A skúsenosť z praxe je taká, že lomítko + písmeno k už existujúcemu číslu dokladu DÚ nemá moc v láske....

A ja radšej volím postup, že zabudnutý zápis očíslujem lomítkom abecedy, napr. PV128/a, PP103/a, potom dám prečíslovať podľa dátumu a pekne to program poposúva v pokladničnej knihe.

ja zase dam pomlcku a k tomu 1, napr. VD10001-1

všetkých zdravím, asi som zle zaradila otázku ale potrebujem poradiť: ak mám prijatú faktúru a na nej dátum splatnosti 09.08.2010, dátum dodania 31.08.2010 a dátum vyhotovenia 23.07.2010. môžem zaevidovať pfa s dátumom dodania menším ako dátum splatnosti alebo mám dať dátum dodania= dátum vyhotovenia? vopred ďakujem, slávka

Všetkým Vám pekne ďakujem. A čo robíte ak mi šéf priniesol faktúru za jún 2010 s príjmovým? To ako robíte? Lebo poradové číslo pri evidencii prijatých faktúr tiež nebude v tom období čiže v júny. On sa ospravedlnil,ale čo ja teraz neviem tiež čo mám s tým robiť. Našťastie sú to za vodárske práce bez DPH. Prosím, poradili by ste mi aj s týmto? Ďakujem pekne.

Všetkým Vám pekne ďakujem. A čo robíte ak mi šéf priniesol faktúru za jún 2010 s príjmovým? To ako robíte? Lebo poradové číslo pri evidencii prijatých faktúr tiež nebude v tom období čiže v júny. On sa ospravedlnil,ale čo ja teraz neviem tiež čo mám s tým robiť. Našťastie sú to za vodárske práce bez DPH. Prosím, poradili by ste mi aj s týmto? Ďakujem pekne.


Ja by som na faktúru napísal, že kedy šéf odovzdal, a dal mu to podísať. A podľa toho dátumu zaevidovať. VPD ako bolo písané vyššie.

Chcem sa ešte spýtať. Dátum zaradenia dávate deň kedy prišla faktúra? A odpočítanie dane v prijatých faktúrach aký dátum dávate? Lebo to hodí dátum podĺa toho aký dáme prišla faktúra. Ďakujem za vysvetlenie.

Chcem sa ešte spýtať. Dátum zaradenia dávate deň kedy prišla faktúra? A odpočítanie dane v prijatých faktúrach aký dátum dávate? Lebo to hodí dátum podĺa toho aký dáme prišla faktúra. Ďakujem za vysvetlenie.
Dátum odpočítania dane si dáš ručne taký, aký skutočne potrebuješ - deň odpočítania DPH.

Všetkým Vám pekne ďakujem. A čo robíte ak mi šéf priniesol faktúru za jún 2010 s príjmovým? To ako robíte? Lebo poradové číslo pri evidencii prijatých faktúr tiež nebude v tom období čiže v júny. On sa ospravedlnil,ale čo ja teraz neviem tiež čo mám s tým robiť. Našťastie sú to za vodárske práce bez DPH. Prosím, poradili by ste mi aj s týmto? Ďakujem pekne.
Toto sa mi stáva často a nič s tým nedokážem urobiť.
Zaúčtujem to vtedy, kedy mi to donesie. Aj výdavkový doklad - veď ho zaplatil zo svojho a z pokladne si to dal neskôr.

ahojte, mám otázku: tržba z výherného automatu je v mrp pohyb 2( predaj výrobkov a služieb)?

Áno, ako píšeš.

Dobrý večer, potrebovala by som poradiť. Mám dobropis z krajín EU vystavený 02.12.2010, faktúru z EU vystavenú 6.12.2010.
Faktúru samozdaním TYP DPH 49, dobropis TYP DPH 49 znamienkom -. Z dobropisu odvediem daň? priznanie DPH mi vychadza daň z faktúry 0 a z dobropisu odviesť daň. Mám to správne?

veľmi pekne ďakujem siporka, pekný deň

chcem sa opýtať skúsenejších, vyčerpaná dotácia z úpsvar na konci roka je v mrp pohyb 9 nepen?

chcem sa opýtať skúsenejších, vyčerpaná dotácia z úpsvar na konci roka je v mrp pohyb 9 nepen?
Príspevok z ÚPSVR som účtovala:
1. pri prijatí peňazí na účet ako príjem neovplyvňujúci ZD 13 - úvery, dotácie, dary, vklady, mám tu len dotáciu
2. keď použijem tieto peniaze na napr. platba do zdrav. poisť. účtujem to ako výdavok ovplyvňujúci ZD platby do fondov 24,
3. zároveň nepeňažný pohyb 9 - ostatné zdaniteľné prijmy
4. zároveň 13 - úvery, dotácie, dary, vklady mínusom tú istú sumu. Takto mám prehľad vždy, koľko mám vyčerpané z príspevku, a hneď ako mám daňový výdavok mám aj daňový príjem, takže to nemusím sledovať zvlášť. Ale možno aj na konci roka môžeš jednorázovo dať do 9 - ostatné zdaniteľné príjmy, len musíš ponížiť aj príspevok pri príjmoch neovplyvňujúcich ZD, aby keď vyčerpáš príspevok ti to tam nestrašilo.

veľmi pekne ďakujem abm, ja to účtujem príjem dotácia pohyb 13 pnzd, čo kúpim z dotácie: podľa toho čo to je vozd a plus to hneď odčítam od záväzku voči upsvar a na koniec roka vyčerpanú dotáciu dám ako vozd id000x, len som si nebola istá či je to nepen.
pekný deň

Ahojte,
chcem sa opýtať aký typ DPH dávate ak účtujete vratné flaše, výherné automaty, poštu nakoľko ide o oslobodené veci.

Ja som to skúšala nasledovne, samozrejme bez DPH
nákup vrat. flaše- typ dph 40
predaj vrat. flaše- typ dph 10

takto bere do riadku - oslobodené, ale neviem, či do daňového priznania DPH mám správne
riadok 3 - tržba+predaj vrat. flaše
riadok 15 - výherne automaty + vrat. flaše
riadok 16 - výherne automaty bez vrat. flaše

A poštu som skúšala tieť s typ DPH 40. Je to takto správne?

ak môžem poprosiť, k tej otázke odo mňa: tú sumu vyčerpanej dotácie som ešte zaúčtovala na pohyb 13 s mínusovým znamienkom.ale, ak sa má aj zaúčtovať tá vyčerpaná suma ako pozd: dáva sa nepen alebo sa o tú sumu zvýši aj účtovná pokladňa. z tej dotácie som celá popletená

ahoj slavka124. Pri prijme dotácie na účet si už peňažný pohyb zaúčtovala ako PNZD. Ak čerpáš dotáciu tak je to nepeňažný pohyb POZD sa zvýši a PNZD mínusom sa zníži. Výdavok, ktorý uplatňuješ z dotácie je peňažný pohyb VOZD. A ešte tvoja predchádzajúca odpoveď: asi len preklep, ale na konci roka čerpanie dotácie ja POZD nie VOZD.

veľmi pekne ďakujem, konečne chápem: už bolo na čase, čo? krajan je krajan.... len neviem či ona alebo on? ale aj tak vekáááááááááá vďaka za trpezlivosť

veľmi pekne ďakujem, konečne chápem: už bolo na čase, čo? krajan je krajan.... len neviem či ona alebo on? ale aj tak vekáááááááááá vďaka za trpezlivosť
Rada som pomohla (takže ona). Meno sa asi zmeniť nedá, ak áno pomôžte mi prosím. Ak by si mala ešte otázku napíš, nejak to spolu vyriešime. Ja robím piatich s príspevkom od ÚPSVAR v JU a plus jedného, ktorý má s.r.o. s týmto príspevkom - to je len veselo.

skús moje nastavenia a upraviť popis. takže ty si už s tou dotáciou za vodou- ja som ju minulý rok len študovala tu na porade, ale teraz je to realita: chcem sa to naučiť poriadne.

dobrý deň,
prosím o pomoc.od júna 2009 som účtovnou jednotkou.Za rok 2009 som sa ešte sama neodhodlala účtovať,tak som požiadala kamarátku,aby mi spravila daňové priznanie a zaúčtovala všetko tak ako sa má v JÚ.ona spravila len daňové priznanie a neúčtovala mi v peňažnom denníku resp.programe.ja som si začala sama nahadzovať rok 2010 v mrp s počiatočnými hodnotami z daňového priznania.ale rok 2009 som si neurobila takže nemám ani uzávierku roka.a teraz neviem čo mám spraviť.či mám urobiť uzávierku roka 2010 bez toho aby som mala 2009 a potom sa k tomu nejak vrátiť.k tomu mám aj dotáciu z úradu práce.ešte som nikdy sama uzávierku roka nerobila som úplný začiatočník a bojím sa urobiť niečo aby som nenarobila ešte väčšie chyby.viete ma nejak navigovať čo by som mala urobiť ako prvé a čoho všetkého sa mám vyvarovať a dávať si pozor pri ročnej uzávierke.dakujeeeeem moooc za pomoc

Kamarátka rok 2009 urobila v nejakom inom programe, alebo ručne? Ak máš rok 2009 zaúčtovaný, tak v roku 2010 v MRP dáš cez Počiatočné stavy hodnoty roku 2009. Ak rok 2009 nemáš nijako spracovaný, začni účtovať rok 2009, urob ročnú uzávierku a pokračuj rokom 2010. Hlavne si zálohuj dáta. Ak máš multiverziu, tak po ukončení účtovania urob kópiu firmy a v nej urob ročnú uzávierku.Účtovaný rok ostane otvorený a budeš vidieť celé účtovníctvo. Nový rok začneš tým, že v skopírovanej firme uzavrieš predošlý rok. Ak nemáš multitiverziu,ešte pred uzávierkou si zálohuj údaje na CD. Tiež si skopíruj na CD celé MRP. Vytlač si všetky zostavy, môžeš si ich aj exportovať do PDF. Až potom prejdi k ročnej uzávierke. Program pri robení uzávierky naviguje, aj pokyn na stránke MRP ( FAQ) je prehľadný.Ročná uzávierka totiž všetky záznamy z predošlého roku uzavrie, zmaže Denník a upraví počiatočné stavy. Ak budeš mať z roku 2009 aj pohľadávky a záväzky, musíš ich dať aj do počiatočných stavov v Denníku, aj do Knihy pohľadávok a záväzkov.

veeeľmi dakujem za odpoved,mám z toho veľkú hlavu a popravde tomu moc nerozumiem.kamarátka nerobila rok 2009v žiadnom programe ani ručne mi nedala ukončený rok s uzávierkou.
mám verziu Multi tak mám teraz začať účtovať rok 2009 a urobiť uzávierku,ak som dobre pochopila.ale čo s tým rokom 2010.kde som si všetko nahadzovala od začiatku roka? to si potom budem môcť nejak skopírovať všetky tie údaje potom?prepáčte,že dávam také otázky,ale fakt sa v tom nejak nevyznám...dakujem za trpezlivosť

Spôsob 1.
Začať s rokom 2009. Otvoriť novú firmu, pre rok 2009.Zaúčtovať celý rok, urobiť ďalšiu kópiu, v tej urobiť uzávierku. Z roku 2010 -terajšieho, urobiť cez Údržbu dát Export Denníka od 1.1.2010, a v kópii 2009 po uzávierke, teda už v roku 2010 cez Import tieto dáta preniesť. Budú tri firmy 1.) 2009,2.) 2010 terajšia a 3.) 2010 po uzávierke 2009.
Vo firme 2. by bolo asi najrozumnejšie doúčtovať všetko, už aj preto, aby súhlasili čísla zápisov na vytlačených dokladoch. export údajov urobiť až po skončení účtovania. Vo firme č. 3.skontrolovať , či nie sú dvojmo počiatočné stavy k 1.1.2010. Ak všetko súhlasí, v tejto firme 3. urobiť výkazy a skopírovať do čísla4.) pre uzavretie roku a rok 2011.

Spôsob 2.
Rozšíriť v roku 2010 účtovný rok na obdobie 1.1.2009 do 31.12.2010, zaúčtovať rok 2009,prečíslovať Denník, skopírovať, uzavrieť a pokračovať ako 2010. Nevýhoda je, že možno nebudú súhlasiť čísla v Denníku s údajmi na už vytlačených dokladoch-Zaúčtované v Peňažnom denníku pod číslom.

DAV veeeľmi ti ešte raz dakujem,pokúsim sa ísť spôsobom1.ak budem mať problém určite sa ozvem.

miakral pozri si príspevky od čísla 455, preberali sme tam účtovanie dotácie z ÚPSVAR, možno ti to tiež pomôže. Ak by si mala ešte nejaké otázky napíš.

abm dakujem za reagovanie,áno čítala som si to viac krát a veru moc tomu nerozumiem.zatiaľ som urobila toľko:dotáciu ked prišla na účet celá suma-PZND 13
čo som kúpila -VOZD a teraz neviem čo dalej,moc som tomu nerozumela čo ste písali.robím si to teraz v tom roku 2009 a chcela by som na konci roka cez interný doklad dať časť vyčerpanej dotácie -POZD pohyb 9 ,stačí to tak?

Áno, stačí jednorázovo na konci roka. Musíš mať ale v knihe záväzkov zaevidovaný záväzok voči úpsvar s dátumom, keď došli peniaze a pri nákupoch hneď znížiť záväzok o tú sumu, čo si minula, napr. ZP 5.10.2009 -XY€, na koniec máš zostatok záväzku. Keby ti prišla kontrola z úpsvar, chcú vidieť kedy, koľko a načo si minula z príspevku.

žiaľ vôbec som doteraz nepoužívala knihu záväzkov:-( a nie som si ani istá,ktorá to v programe je.je to ostatné záväzky,pod agendami?tam som to vyskúšala nahodiť,tú celkovú sumu z dotácie,ale ak som to urobila správne neviem dalej ako mám dať odpočítať to čo som už kúpila...prepáčte za také otázky...

Ak si na riadku záväzku, choď na uhradiť, dátum daj keď si niečo uhrádzala, sumu koľko, doklad číslo VD alebo bank. výpis a daj iba do zoznamu úhrad nie aj do peň. denníka. Na pôvodnej stránke máš potom zoznam úhrad, kde máš všetky nákupy podľa dátumu a zostatok záväzku ukazuje na riadku pod uhradiť.:-)

jeeej super,,presne tak som to urobila ...jáááj tak som o krok dalej,dakujeeeeeeeeeeeeeem

Podľa mňa, najprv urob peň.denník, očísluj doklady aby boli podľa poradia, to čo si uplatňovala z dotácie daj zvlášť, potom urob knihu záväzkov a máš už čísla dokladov, potom celkovú sumu čerpania dotácie daj v peň. denníku ako si už spomínala ID do POZD a musíš znížiť mínusom PNZD, úvery dotácie, kde si účtovala na začiatku príjem dotácie.

ten zostatok dotácie,ktorý sa zatiaľ nevyčerpal mám tiež nejak ešte zaúčtovať do peňažného denníka?alebo len tú vyčerpanú dotáciu?

všetko som urobila ako si napísala,už som len pri tej poslednej situácií,kedy mám znížiť m´ínusom PNZD, úvery dotácie, kde som účtovala na začiatku príjem dotácie.tomu moc dobre nerozumiem.mám ísť do toho zápisu,ktorý som robila v tedy ked som zaúčtovavala dotáciu,alebo mám teraz nahodiť nový zápis a tam to urobiť nejak tým mínusom.môžeš ma prosím navigovať ako mám použiť ten mínus?dakujeeem

S dátumom keď si účtovala vyčerpanú dotáciu ideš do peňažného denníka a sumu ktorú si vyčerpala dáš 13 úvery dotácie... dáš mínusovým znamienkom, napr. -1250, to ti odpočíta a konečný stav v peňažnom denníku budeš mať koľko ti tej dotácie ostalo, to bude aj počiatočný stav v novom roku.

urobila som tak,kde si môžem pozrieť konečný stav peňažného denníka,aj zdaniteľné príjmy a výdavky v programe?

Choď v peň.denníku na výstupy, daj výber podľa dátumu od31.12.2009 do 31.12.2009, ukážka a ukáže ti len konečné stavy. Ak dáš celé účtovné obdobie, tam máš všetky záznamy, ktoré ti potom vytlačí. Predlohu výstupnej zostavy si daj ako ti vyhovuje, musíš vyskúšať.

Prečo mi pri tlači faktúr vystavených dáva DPH v sadzbe základnej a zníženej a neponúkne mi predlohu v sadzbe 20% a 10%?

zelené políčka v peňažnom denníku sú príjmy a biele sú výdavky, to je jedno či sú to pokladničné, bankové doklady alebo faktúry dodavateľské alebo odberateľské

zrejmé to nemáte nastavené, pozrite sa v ponuke - nastavenie - kliknite na program a pozrite sa ako tam mate nastavené DPH

ešte by som sa vrátila k mojej otázke,doúčtovávam ten rok 2009ako som písala a zatiaľ mi sedí príjem aj výdaj s danovým priznaním,len vo výkaze o príjmoch a výdavkoch mi nesedí predaj tovaru a ostatné príjmy aj som našla chybu,kamarátka dala do predaja tovaru aj prijaté úroky,ktoré ja mám v ostatných príjmoch.neviem čo je teraz dobré urobiť,či to mám prehodiť tak ako to dala ona a v roku 2010 to účtovať správne,alebo to nechať tak a nebude sa mi to zhodovať s výkazom´,ktoré bolo priložené k daň.priznaniu

Chcem sa spýtať takú vec, keď urobím prevod roka, zostanú mi tam vo vydaných faktúrach neuhradené faktúry za rok 2010. Má to tak byť? Lebo v MRP kážu urobiť kontrolu na účtovné dátumy a tam mi vyhodí všetky faktúry za rok 2009, lebo aj minulý po prevode roka tam zostali faktúry za min. rok, ktoré neboli uhradené. Je to tak dobre?

Pri ročnej uzávierke ti musia zostať neuhradené faktúry z minulého roka.

OK, díky. A keď ešte nemám uzavretý rok, môžem kľudne vypisovať fa na rok 2011, že? Len si nastavím číslovanie....

kamarátka mi robila daň.priznanie za rok 2009 ale neviedla mi účtovníctvo,až teraz som sa k tomu odhodlala a nahadzujem si všetko a chcem si uzavrieť rok 2009,aby som mohla ísť na rok 2010,ktorý som si nahadzovala od začiatku,ale nechcela som ho uzavrieť než budem mať uzavretý rok 2009.som začiatočník a mám problém aj s maličkosťami:-/...pri nahadzovaní roku 2009 mi všetko sedí príjem,výdaj,pokladňa aj účty v bankách,len ked si dám výstupy a ročný výkaz,mám tam úplne iné údaje a dokonca pravú tabuľku mám všade nulu prosím poradte mi...trápim sa tu celý deň pri pc,za mesiac čakáme bábenko,tak by som si to chcela dať všetko čím skôr doporiadku a potom sa venovať maličkému......dakujeeeeeem

kamarátka mi robila daň.priznanie za rok 2009 ale neviedla mi účtovníctvo,až teraz som sa k tomu odhodlala a nahadzujem si všetko a chcem si uzavrieť rok 2009,aby som mohla ísť na rok 2010,ktorý som si nahadzovala od začiatku,ale nechcela som ho uzavrieť než budem mať uzavretý rok 2009.som začiatočník a mám problém aj s maličkosťami:-/...pri nahadzovaní roku 2009 mi všetko sedí príjem,výdaj,pokladňa aj účty v bankách,len ked si dám výstupy a ročný výkaz,mám tam úplne iné údaje a dokonca pravú tabuľku mám všade nulu prosím poradte mi...trápim sa tu celý deň pri pc,za mesiac čakáme bábenko,tak by som si to chcela dať všetko čím skôr doporiadku a potom sa venovať maličkému......dakujeeeeeem
Blahoželám, bábätku aj rodičom veľa šťastia, zdravia a lásky :)
Pozri si v roku 2009 počiatočné stavy. Denník - Funkcie-Počiatočné stavy. Ak si začala podnikať v roku 2009, počiatočné stavy máš nulové. V roku 2009 máš len bežné, nie minulé obdobie. Ak je to takto, tak je to správne. Uzávierkou roku 2009 Ti vzniknú počiatočné stavy pre rok 2010, a až za rok 2010 budeš mať aj minulé obdobie.

dakujeeem DAV za prianie,veľmi sa už tešíme na maličké..
áno,začala som podnikať v júni 2009 počiatočné stavy boli nulové,len účet v banke nie,nakoľko som nemala podnikateľský účet.ale neviem stále,či je v poriadku,že mi ukazuje aj po nahodení už všetkých operácií v ročnom výkaze dátum od 31.12.-31.12.2009 výber ukážka ročný výkaz ok tak tam mám iné hodnotynapr. pokladne,predaj tovaru, tak som taká neistá či to je v poriadku...,alebo sa mi to ešte pri uzatváraní roka pomenia tie hodnoty tak ako majú aj ked tam už nič nahadzovať nebudem....:-/

Hodnoty by sa už meniť nemali, nie je dôvod. Skús pozrieť, aké sú rozdiely a pouvažovať, z čoho vznikli. Napríklad dátum nie je z roku 2009, druh výdavku je zle zadaný. Ak nemáš veľa dokladov, vytlač si Denník a skontroluj na doklady. Daj si pauzu a vráť sa k tomu o nejakú hodinku znovu. Dakedy je chyba taká malichernosť, a aj keby si mala pri nej text "JA SOM CHYBA,OPRAV MA!" tak si to nevšimneš a o chvíľu, už oddýchnutá, nájdeš chybu aj od dverí :).
Skús si urobiť kontrolu na dátumy v programe a aj mimo programu takú logickú kontrolu :
1. príjmy v banke a príjmy v pokladni :spočítaj ich, odpočítaj od nich priebežné položky a musia sa rovnať príjmom OZD +NOZD.
2. Výdavky v banke a výdavky v pokladni : ten istý spôsob.

ja postupne zisťujem,že tam mám asi kopu chýb..začínam sa obávať,že to sama nezvládnem:-(((,šla som si robiť kontrolu faktúr cez kontrolu a vypisuje mi tam,že zoznam vydaných faktúr s chybnými čiastkami a to isté aj pri prijatých a úplne pri všetkých...ved som tam nahadzovala,len to čo som mala napísané na faktúre.....

Čiastky vo faktúre Prepočítané čiastky
---------------------------- ----------------------------
FAKTÚRA ZÁKLAD DPH ZÁKLAD DPH ROZDIEL V SADZBE
================================================== ====================================
001/2009 0,00 10,51 oslobodené
001/2009 10,51 0,00 mimo DPH

Ty si plátca DPH? Ak nie, skontroluj si Nastavenie programu , aby si nemala zaškrtnutého plátcu.
Ak by program pýtal typ DPH vo faktúre, daj 39- Neovplyvňujúce DPH. Ak nie si platiteľ dane, dávaš z faktúry sumu spolu s DPH. Akoby tam ani nebola. Koľko si zaplatila Ty dodávateľovi.

Ak si platiteľ, potom typ DPH podľa toho, či máš, alebo nemáš nárok na odpočet.

nie práveže nie som platca dph a ani ho nemám zaškrtnutého v nastaveniach...

Tak typ DPH 39 a malo by to byť v poriadku. Ak sú všetky rozdiely len v tom, ako si uviedla v predošlom príspevku, ale sumy sú rovnaké, tam chyba nie je. V Denníku máš tiež typ DPH všade pri výdavkoch 39 a pri príjmoch 19?

akurát som ich kontrolovala mám všetky 39 a19 tak ako majú byť.vyskúšam ísť dalej ...dakujeeeem moc

Neviem síce, aké MRP máš, ale v MRP WIN keď klikneš na výstupy, musíš udať dátum od 1.1.2009 do 31.12.2009. Keďže sme v roku 2011, automaticky tam vyskakuje aktuálny dátum, a teda neukazuje údaje roku ktorý účtuješ, teda 2009. Aspoň mne sa to už stalo, skoro som šalela, nevedela som nájsť chybu, až keď som si dala správny dátum, všetko bolo v poriadku.

DAV urobila som tú kontrolu ako si mi napísala v peňažnom denníku vytlačila som ho,sedí mi to,len príjem v banke+pokladni mi sedí s príjmom NZD+POZD až vtedy,ked odpočítam počiatočný stav,je to v poriadku?

Dobre.
Ďalšie kontroly :
Skontroluj Pokladňu a Banku : Počiatočné stavy+ príjmy - výdaje = Konečný stav.
Priebežné položky : zostatok by mal byť nulový. Jedine, ak si dávala vklad do banky z pokladne, alebo platila kartou a do 31.12. sa tieto pohyby nezrealizovali v banke, môžeš mať zostatok na priebežných položkách.
Skontroluj, či máš všetky uhradené faktúry v Peňažnom denníku.
Skontroluj si položky NZD, či niečo z toho nemá byť OZD, a naopak, OZD, či nemá byť v NOZD.
Urob si Výkazy ( nastav dátum výberu 1.1.2009 -31.12.2009) a skontroluj, kde je rozdiel oproti Výkazom pri Daňovom priznaní. Účtovala si rok 2009, tie čísla by Ti mohli byť povedomé. Nezabudla si na nejaký záväzok?
Skús si spočítať ciferný súčet rozdielu. Ak je to číslo 9, mohla sa kamarátka, alebo aj Ty pomýliť, napísať napríklad číslo 78 namiesto 87, alebo 3,50 namiesto 5,30. (87-78=9) (5,3-3,50=1,8; 1+8=9)